一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　根据2024年度“南县医疗保障事务中心”项目预算情况，实施了如下具体业务项目：

　　1.医疗保险宣传及便民服务工作经费项目：包括医疗保险工作的各种宣传、广告，为全县参保人员提供免费打印、复印，该项目预算金额20万元；

　　2.办公场地费用分摊项目：我单位办公场地所属人社局，目前一二层位我单位办公场地，三层为稻虾中心办公场地，每年需分摊相对应的大楼保安、保洁、电费、维修等费用，该项目预算金额7万元；

　　3.困难群众一站式医疗报销服务项目：为防止困难群众因病返贫、致贫，针对县内困难群众一站式医疗报销结算的相关日常工作，该项目预算金额5万元；

　　4.日常稽核工作经费项目：加强对医保基金的监管，对全县所有医院、药店、参保单位进行日常稽核、管理，该项目预算金额4万元。

　　5.两病、普通门诊、特殊门诊工作经费项目：高血压、糖尿病重点纳入门诊报销范围，为方便参保患者享受该项政策，报销权限下放至乡镇医院及村卫生室，医保中心需要宣传政策、增加业务系统模块，组织人员学习相关政策及相关业务操作并培训经办报销的人员，不定期地对各报销点进行监督与核查，该项目预算金额7万元；

　　6.档案管理项目：全县所有住院、门诊报销的业务及财务资料，均需专业人员定时整理、妥善保存，该项目预算金额5万元；

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。

　　2024年度南县医疗保障事务中心坚决履行职能职责，有效完成了本年度绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。

　　通过开展绩效评价，全面了解、分析财政投入项目资金使用、管理和项目实施等情况，督促项目实施进一步完善相关制度，规范资金分配、使用及管理等，切实提高财政项目资金使用效益。

　　（二）项目资金

　　1.资金到位情况

　　2024年我单位预算申报项目资金已在当年全部到位，资金到位率100%。并根据项目资金的预算安排及财政资金使用相关要求在当年全部支付。

　　2资金使用情况

　　(1)医疗保险宣传及便民服务工作经费项目预算金额20万元，实际已支付20万元，资金支付率100%；

　　(2)办公场地费用分摊项目预算金额7万元，实际已支付7万元，资金支付率100%；

　　(3)困难群众一站式医疗报销服务项目预算金额5万元，实际已支付5万元，资金支付率100%；

　　(4)日常稽核工作经费项目预算金额4万元，实际已支付4万元，资金支付率100%；

　　(5)两病、普通门诊、特殊门诊工作经费项目预算金额7万元，实际已支付7万元，资金支付率100%；

　　(6)档案管理项目预算金额5万元，实际已支付5万元，资金支付率100%；

　　（三）项目组织情况分析。

　　1.前期准备

　　财务股牵头，综合股、审核股、参保登记股、信息股通力配合，组成绩效评价工作小组，拟定项目绩效评价实施方案，制定绩效评价工作计划。

　　2.项目实施

　　根据实施方案，部署开展绩效评价工作；走访项目主管部门和项目实施单位，现场座谈交流，收集整理资料，对项目相关文件进行学习理解；查阅核实相关资料，实施汇总分析。

　　经过现场咨询、检查核实等步骤，在收集、整理、汇总、核实、分析相关资料和数据的基础上，对项目管理、政策制度执行以及资金的使用、产生的效果进行综合评价，形成项目绩效评价报告。

　　（四）项目管理情况分析。

　　为合理、有效、规范使用预算内财政专项资金，完善资金管理流程，南县医疗保障事务中心建立健全医保经办机构《内部控制手册》、《医疗保险制度》、《基本医疗保障待遇清单管理制度》、《重特大疾病医疗保险制度》、《建立重大待遇政策调整报告制度》等规章制度，严格执行项目的预算管理，设置专用账户进行项目核算，入账依据齐备，手续完整。

　　三、项目绩效情况

　　（一）基本医疗应保尽保

　　城乡居民医保截至12月，基金收入51729.95万元，全县合计76.91万人享受医保待遇，基金支出48687.44万元，其中门诊享受待遇人次65.10万人次，医保支出9672.09万元（门诊统筹报销50.72万人，医保支出 1419.79 万元；特殊门诊报销7.62万人次，医保支出5762.45万元；双通道报销 0.93万人次，医保支出1915.34万元；其他门诊报销5.84万人次，医保支出574.50万元）住院享受待遇11.81万人，医保支出39015.35万元；大病支出3588.06万元。

　　职工医保至12月，基金收入13162.73万元，全县合计41.47万人享受医保待遇，医保支出12514.29万元，其中门诊享受待遇人次40.29万人次，医保支出6179.82万元含个人账户支出3147.33 万元（门诊统筹报销11.73万人次，医保支出2210.70万元；特殊门诊报销5.70万人次，医保支出1612.39万元；双通道报销22.75万人次，医保支出2324.56万元；生育门诊支出14.73万元；其他门诊支出17.44万元）住院享受待遇1.18万人，医保支出6334.47万元，大病支出525.15万元，个人账户支出362.31万元。

　　（二）积极推进“高效办成一件事”，为参保群众做好服务。

　　一是全面梳理医保政务服务事项清单，按照《2024年度医保“高效办成一件事”重点事项清单》文件要求，结合我中心业务分工，成立专项工作小组，并由分管业务部门负责人为本次重点事项清单落实联络员，对标对表逐项落实，并报县政务中心备案管理。二是以医保信息平台为载体，全面落实“高效办成一件事”工作，今年共为1121名新生儿在出院前办理好参保登记工作；为171名职工医保人员通过网厅办理退休手续；全县31家医疗机构，243家村卫生室（社区卫生室），66家慢特病定点零售药店均全面实现社会保障卡和医保码结算；三是全面实现特殊人群自助参保免申即享，2024年医疗救助资助困难人群参保28017人，资助829.57万元。

　　（三）协议考核，守护了基金。

　　组织全县医药机构统一签订2024年度医保定点服务协议并上传国家平台，为两定机构管理工作提供依据。对医药机构开展日常规范化管理，对于结算未对账、数据报送错误、延误结算的医药机构每月进行通报，扣除目标考核管理分；以协议管理为准则，实现日常审核全覆盖。2024年，配合局机关基金监管股、稽核中心现场检查定点医药机构162家，终止医保协议2家、暂停协议5家。安排专人落实智能审核工作，上线使用41条智能审核规则，确认违规数据扣款71.32万元；

　　（四）持续强化医保政策宣传。

　　以医保经办服务大厅、定点医药机构等重点场所为宣传主阵地，统筹乡镇、村（社区）医保便民服务点力量，通过采取悬挂宣传标语、发放宣传手册、张贴宣传海报、发出倡议书、设置展板和宣传展台等多种方式全方位、多角度对参保缴费、待遇报销、异地就医及打击欺诈骗保等医保政策宣传，努力提高干部群众政策知晓率和满意度。

　　（五）严格管理档案。

　　从数量上保证档案齐全，不致残缺短少；从质量上保持档案的有机联系，不能人为割裂分散或零乱堆砌，维护安全；通过业务资料整理、保存，所有参保及报销资料全部做了精准标识，各医疗机构内部管理也更加规范。

　　（六）加强队伍建设，提升服务效能。

　　对标省级标准化服务窗口建设政务服务中心医保窗口。在医保大厅前台开设5个开放式综合窗口，一个潮汐窗口，可办理全省经办服务事项清单所有业务。后台设5个股室，实现医保经办政务服务事项“应进尽进，应办可办”和“一窗受理、后台分流”。2024年12月底，办件量1.84万余件，日均70多件。

　　四、存在的问题

　　（一）专项管理方面的问题。

　　单位的绩效目标设立还不够明确、细化和量化。

　　（二）资金分配方面的问题。

　　开展业务经费存在缺口，主要因为资金预算限制，导致资金有缺口，无法满足每年正常工作资金需求。

　　（三）资金拨付方面的问题。

　　资金的具体用途和范围不够细化，可能加大后期预算执行的难度。

　　（四）资金使用方面的问题。

　　民生难点问题、痛点问题，要持续推动，不能只是一次实施，通过持续加大投入，连续几年加紧推进。

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划。

　　根据2024年度部门整体支出绩效自评情况，进一步掌握资金使用情况和取得的效果，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供重要的参考依据。对评价优秀的项目将加大资金，以期待更好的效益，对评价合格的项目继续给予资金支持，对评价不合格的项目，将减少资金或取消项目。

　　（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。

　　1.加强政策宣传，做好医保服务。开展多形式的医保政策宣传及咨询服务，增强企业和个人的参保意识，进一步扩大医疗保险覆盖面，多渠道筹措基金，增强医保基金的抗风险能力；

　　2.建立有效的基金管理机制，控制医疗费的不合理增长，杜绝医疗保障资源浪费；

　　3.进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

　　4.财政加大对医保基金的投入，增强医保基金的抗风险能力，缓解医保基金支付压力。