南县残疾人联合会2020年度部门决算
南县残疾人联合会2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县残疾人联合会工作职责是代表残疾人共同利益维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县残疾人联合会设置6个内设机构。
内设机构分别是：南县残疾人康复股、南县残疾就业服务所、南县残疾人托养中心、南县残疾人办证办公室、南县残疾人维权股、南县残联财务股。
（二）决算单位构成。
南县残疾人联合会没有二级机构，2020年部门决算汇总单位构成只包括：南县残疾人联合会本级。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计982.82万元，与2019年相比，收、支总计各减少16.74万元，下降1.67%。主要原因是人员减少，收支同时减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计855.41万元，其中：财政拨款收入783.08万元，占91.54%；其他收入72.33万元，占8.46%。
2020年收入决算与上年相比，减少123.64万元，下降12.63%，主要原因是人员减少导致拨款减少。
三、支出决算情况说明
本年支出合计882.87万元，其中：基本支出575.9万元，占65.23%；项目支出306.97万元，占34.77%。
2020年支出决算与上年相比，增长10.51万元，增长1.20%，主要是因为上年结转资金在本年形成支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计835.62万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少89.07万元，下降9.63%。主要原因是人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出675.56万元，占本年支出合计的76.52%。与2019年度相比，财政拨款支出减少87.04万元，下降11.41%,主要原因是压减经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出675.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出623.22万元，占92.25%；卫生健康（类）支出4.74万元，占0.7%；农林水（类）支出47.6万元，占7.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为286.22万元，支出决算为675.56万元，完成年初预算的236.03%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41.67万元，支出决算为4.74万元，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资预算数归于单位实际发放在社保中心。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.63万元，支出决算为0.28万元，决算数小于预算数的主要原因是人员异动相关支出减少。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为67.55万元，支出决算为100.77万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为162万元，支出决算为158万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，削减一般性支出。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为133.3万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.6万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.48万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了项目支出。
8、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了项目支出。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.29万元，支出决算为2.05万元，决算数大于预算数的主要原因是人员异动增加追加支出。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.74万元，支出决算为4.74万元，决算数与预算数一致。我单位严格按照预算执行决算。
11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.6万元，决算数大于预算数，主要是追加了项目支出。
12、住房保障支出（类）住房公积金支出（项）。年初预算5.34万元，支出决算0万元，主要是原因是财政统发工资中心统一支付住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出517.56万元，
其中:人员经费320.54万元，占基本支出的61.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费197.02万元，占基本支出的38.07%，主要包括培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、其他商品服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.54万元，支出决算为2.54万元,完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费预算1.45万元，支出决算1.45万元，完成预算的100%，
决算数等于预算数，主要是我单位严格按预算执行决算。
与上年相比增加0.45万元，增长150%,增长的主要原因是调研、工作督查等增加相应用车费用。
3、公务接待费预算1.09万元，支出决算1.09万元, 完成预算的100%。
决算数等于预算数，主要是我单位严格按预算执行决算。
与上年相比减少1.04万元，减少48.83%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.45万元，占57.09%，公务接待费支出决算1.09万元，占42.91%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算1.45万元，
其中：公务用车购置费支出决算0万元，更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
公务用车运行维护费支出决算1.45万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3、公务接待费支出决算1.09万元，
其中：其他国内公务接待支出1.09万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县残疾人联合会2020年共接待国内公务接待批次5个、接待人次50人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金年初结转和结余52.53万元,2020年政府性基金本年收入104.4万元,占本年收入合计的12.2%。比上年减少57.68万元同，下降35.59%；本年支出97.18万元,占本年支出合计的11.01%。比上年减少12.58万元，下降11.46%；基本支出23.08万元,比上年减少86.68万元，下降78.97%；项目支出74.1万元,比上年增加74.1万元；年末结转和结余59.75万元,增加7.22万元，比上年增长14.21%。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县残疾人联合会2020年机关运行经费支出197.02万元。比年初预算数增加155.44万元。增长373.83%，主要原因是增加了业务性支出。
十一、关于一般性支出情况说明
2020年度南县残疾人联合会会议费0万元; 开支培训费6.6万元，主要是用于开展残疾人实用技术培训工作，参加培训的人数180人，内容为残疾人培训养殖技术；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
2020年南县残疾人联合会2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，南县残疾人联合会2020年度组织对一般公共预算支出全面开展了绩效自评。其中，整体支出882.87万元；项目支出306.97万元，其中：一级项目3个，二级项目 0个，占项目支出总额的100%。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2020年度南县残疾人联合会残疾人就业和扶贫项目、残疾人康复项目、其他残疾人事业项目严格按照省市文件要求执行，本年度绩效目标全部完成。通过问卷和电话访谈等方式调查，服务对象满意度高，项目的实施既保障了残疾人就业和扶贫项目、残疾人康复项目、其他残疾人事业项目的开展又推动了单位行政专项管理工作的有顺进行。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
南县残疾人联合会本年度无重点绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
第五部分 附 件
