南县残疾人联合会2022年部门预算
南县残疾人联合会2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
二、关于《收入总表》的说明
三、关于《支出总表》的说明
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要听取残疾人意见，反映残疾人需救求，维护残疾人权益，为残疾人残疾人服务。
（二）自尊、自信、自强、自立为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业。
（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（四）协助政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务进行指导和管理；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务；组织实施残疾人分散按比例就业工作；指导和管理各类残疾人社会团组织；统筹开展为残疾人事业募捐活动；完成县委及上级残联交办的其他工作。
二、人员情况
南县残疾人联合会现有人员17人，其中局机关在职10人，退休6人，临时人员7人。
三、机构设置
我单位内设股室5个，所属事业单位0个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、康复中心、教就股、维权股、就业服务所。
四、部门预算单位构成
本单位没有二级单位，故纳入 2022年部门预算编制范围的只有南县残疾人联合会本级。
第二部分 2022年部门预算表
本单位2022年部门预算表见附件
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
按照综合预算的原则，南县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、住房保障支出。南县残疾人联合会2022年收支预算总额276.29万元。
二、关于《收入总表》的说明
南县残疾人联合会2022年收入预算276.29万元，具体如下：一般公共预算276.29 万元，占比100 %。
2022年收入预算与2021年相比增加15.75万元，增长6.05%，主要是因为增加人员2人，增加相应人员经费。
三、关于《支出总表》的说明
南县残疾人联合会2022年支出预算276.29万元，其中：基本支出149.29万元，占54.03%；项目支出127万元，占45.97%，2022年支出预算与2021年相比增加15.75万元，增长6.05%，主要是因为增加人员2人，增加相应人员经费。
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
南县残疾人联合会2022年支出预算276.29万元，其中：工资福利支出101.38万元（基本支出91.38万元，项目支出10万元），占36.69%；一般商品服务支出137.58万元（基本支出20.58万元，项目支出117万元），占49.80%；对个人和家庭的补助37.33万元，占13.51%。
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
南县残疾人联合会2022年财政拨款收支总预算276.29万元。
（一）收入预算。收入预算276.29万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款276.29万元（其中：经费拨款276.29万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算276.29万元，包括：社会保障和就业支出269.59万元，占比97.57%；住房保障支出6.71万元，占比2.43%。
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县残疾人联合会2022年一般公共预算当年拨款276.29万元，比2021年预算数增加15.75万元，增长6.05%，主要原因：增加人员2人，增加相应人员经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出269.59万元，占97.57%；住房保障支出6.71万元，占2.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为10万元，比2021年预算数增加10万元，新增项目没法计算增长率。主要原因是2021年未设置此类款项。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为9万元，比2021年预算数增加1.55万元，增长20.81%。主要原因是增加人员2人。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为4.5万元，比2021年预算数增加0.78万元，增长20.97%。主要原因是增加人员2人。
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2022年预算数为114.18万元，比2021年预算数增加46.53万元，增长68.78%。主要原因是2021年离退休人员预算科目在2022年并入到了行政运行项中。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为117万元，比2021年预算数减少13万元，下降10%。主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出10%。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）2022年预算数为8.4万元，比2021年预算数增加8.4万元，新增项目没法计算增长率。主要原因是2021年未设置此类款项。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为6.5万元，比2021年预算数增加5.2万元，增长500%。主要原因是2021年的事业单位医疗项的预算在2022年并入到了其他社会保障和就业支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为6.71万元，比2021年预算数增加1.17万元，增长21.12%。主要原因是增加人员2人。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
南县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出149.29万元，其中：
人员经费128.71万元，占比86.21%，比2021年预算数增加11.64万元，增长9.94%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费20.58万元，占比13.79%，比2021年预算数增加7.11万元，增长52.78%。主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
南县残疾人联合会2022年“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费5元（其中，公务用车运行费5万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
2022年本部门专项资金预算127万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有残疾人辅助器具供应20万元，主要用于残疾人辅助器具供应。残疾人各协会工作经费6万元，主要用于残疾人各协会工作经费。残疾人就业服务机构工作经费10万元，主要用于残疾人就业服务机构工作及保障。残疾人就业与培训、创业扶持、就业奖励、助学业经费10万元，主要用于残疾人就业与培训、创业扶持、就业奖励、助学。残疾人康复中心工作经费10万元，主要用于残疾人康复中心工作。残疾人社区康复站、辅具中心工作经费15万元，主要用于残疾人社区康复站、辅具中心工作。残疾人托养服务中心工作经费10万元，主要用于残疾人托养服务中心工作。其他残疾人事业支出12万元，主要用于残疾人事业工作开展。乡村振兴工作经费15万元，主要用于乡村振兴工作。乡镇残疾人专职委员、村（社区）残协委员津贴、养老保险补贴19万元，主要用于残疾人相关工作及保障工作经费。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022年南县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算20.58万元，比2021年增加7.11万元，增长52.78%。主要原因是增加人员2人，相关公用经费增加。
（二）一般性支出情况。
2022年南县残疾人联合会会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2022年南县残疾人联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2021年12月底，南县残疾人联合会公务用车1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款276.29万元，具体绩效目标详见预算表中。
2022年实行绩效目标管理的一级项目10个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款127万元，具体绩效目标详见预算表中。
2022年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县残疾人联合会2022年部门预算表
