南县残疾人联合会2021年部门预算
南县残疾人联合会2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
（一）南县残疾人联合会主要听取残疾人意见，反映残疾人需救求，维护残疾人权益，为残疾人残疾人服务。
（二）自尊、自信、自强、自立为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业。
（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（四）协助政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务进行指导和管理；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务；组织实施残疾人分散按比例就业工作；指导和管理各类残疾人社会团组织；统筹开展为残疾人事业募捐活动；完成县委县政府及上级残联交办的其他工作。
二、人员和编制情况
南县残疾人联合会现有人员22人，其中在职15人，退休8人，临时人员7人。
三、机构设置
南县残疾人联合会内设股室5个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、康复中心、教就股、维权股、就业服务所。
四、部门预算单位构成
本单位没有二级单位，故纳入 2021年部门预算编制范围的只有南县残疾人联合会本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县残疾人联合会2021年收支总额预算260.54万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县残疾人联合会2021年收入预算260.54万元，其中：预算内拨款260.54万元，占100%。
2021年收入预算与上年相比，减少25.68万元，下降8.97%，主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县残疾人联合会2021年支出预算260.54万元，其中：基本支出130.54万元，占50.1%；项目支出130万元，占49.9%。
（一）按支出科目包括：社会保障和就业支出249.87万元，占比95.9%；卫生健康支出5.13万元，占比1.97%；住房保障支出5.54万元，占比2.13%。
2021年支出预算与上年相比，减少25.68万元，下降8.97%，主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县残疾人联合会2021年支出预算260.54万元。其中：工资福利支出78.1万元，占29.98%；商品服务支出13.47万元，占5.17%；对个人家庭的补助38.97万元，占14.95%；项目支出130万元，占49.90%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算130万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括残疾人就业服务机构工作经费专项、残疾人就业与培训、创业扶持、就业奖励、助学经费专项、残疾人各协会工作经费专项、残疾人托养服务中心工作经费专项、残疾人社区康复站、辅具中心工作经费专项、残疾人辅助器具供应专项、对单位自收自支人员的保险类及津补贴支出专项、乡镇残疾人专职委员、村残协委员津贴、养老保险补贴专项、残疾人康复中心工作经费专项、残疾人扶贫专项，
其中：残疾人就业服务机构工作经费专项10万元，主要用于开展就业指导咨询、举办残疾人就业援助月活动等开支方面；
残疾人就业与培训、创业扶持、就业奖励、助学经费专项10万元，主要用于对城乡社共残疾人职业技能及数据动态更新培训开支及贫困残疾家庭学生给予助学补助、对社区和个体自主创业的残疾人及帮助残疾人就业的进行扶持和奖励方面；
残疾人各协会工作经费专项6万元，主要用于用于盲协、肢协、聋人协会等工作经费；
残疾人托养服务中心工作经费专项10万元，主要用于南县残疾人托养服务中心经费开支方面；
残疾人社区康复站、辅具中心工作经费专项15万元，主要用于社区康复站人员开支及用品采购等方面；
残疾人辅助器具供应专项20万元，主要用于对残疾人适配服务方面；
对单位自收自支人员的保险类及津补贴支出专项14万元，主要用于用于残疾人事业及单位自收自支的人员工资及保险类支出方面；
乡镇残疾人专职委员、村残协委员津贴、养老保险补贴专项19万元，主要用于乡镇专职委员工资及保险类支出方面；
残疾人康复中心工作经费专项11万元，主要用于残疾人康复中心残疾儿童的救助及办公经费方面；
残疾人扶贫专项15万元，主要用于残疾人扶贫示范基地和就业示范基本建设，残疾人“连千村帮万户”活动开展等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县残疾人联合会2021年财政拨款收支总预算260.54万元。
（二） 收入预算。收入预算260.54万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款260.54万元（其中：经费拨款260.54万元，预算管理的非税收入及专项收入拨款0万元）。
（三）支出预算。支出预算260.54万元，包括：社会保障和就业支出249.87万元，占比95.9%；卫生健康支出5.13万元，占比1.97%；住房保障支出5.54万元，占比2.13%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县残疾人联合会2021年一般公共预算当年拨款260.54万元，比2020年预算数减少25.68万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出249.87万元，占95.9%；卫生健康支出5.13万元，占1.97%；住房保障支出5.54万元，占2.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2021年预算数为67.65万元，比2020年预算数增加0.1万元，增长0.15%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为130万元，比2020年预算数减少32万元，下降19.75%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为39.75万元，比2020年预算数增加5.33万元，增长15.49%。主要是退休人员增加，相关经费增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为7.45万元，比2020年预算数增加0.2万元，上升2.76%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为3.72万元，比2020年预算数增加0.09万元，增长2.48%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为1.3万元，比2020年预算数增加0.01万元，增长0.78%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为5.13万元，比2020年预算数增加0.39万元，增长8.23%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
8.住房保障支出（类）其他社会保障和就业支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为5.54万元，比2020年预算数增加0.2万元，增长3.75%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出130.54万元，其中：
人员经费117.07万元，占比89.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费13.47万元，占比10.32%，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
南县残疾人联合会2021年“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车运行维护费5万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年相比减少3.24万元，下降39.32%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算13.47万元，比2020年减少0.32万元，下降2.32%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
（二）一般性支出情况。
2021年南县残疾人联合会会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县残疾人联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效情况说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款260.54万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目10个，涉及预算拨款130万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、南县残疾人联合会2021年部门预算表
