按照《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发【2019】10号）和《南县财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函【2021】3号）等文件精神要求，为进一步规范财政资金使用，提高资金使用效率，我会成立了预算绩效自评工作领导小组，参照有关财政支出绩效评价指标体系，认真组织对2020年度县财政预算批复资金使用情况进行自查考评，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况。南县残疾人联合会是县人民政府主管的职能部门，是为残疾人服务的群体社团。主要职能是“代表、管理、服务”残疾人，保障和维护残疾人权益。2020年预算情况如下，（一）收入预算：一般公共预算拨款收入2020年预算数286.22万元。（二）支出预算：社会保障和就业支出（类级科目）2020年预算数276.14万元。一般公共预算支出2020年预算数286.22万元。一般行政管理事务（残疾人事业）（项级科目）162万元。

（二）部门整体支出绩效目标。每年省财政厅联合省残联对我会进行专项资金绩效自评及现场绩效评估，评价效果每次均为优秀。我会财务制度健全完善，预决算在南县政府官网等相关媒体平台主动公开公示，接受社会监督。存量资金管理历年均做到专项资金专款专用，制定有严格的管理制度，严禁挪作他用。三公经费按勤俭节约，历年递减的原则，做到了从严规范执行。单位资产管理严格按照国家有关法律法规执行，定期核查，均未出现明显折旧或失窃。内部管理制度健全，制定有严格的流程要求和规章制度。项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好，高质高量，目标完成率100%，群众满意度高达99%。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。残疾人事业资金2020年共三大项，十三项专项，共计162万元。资金到位率100%，项目完成率100%。资金管理和使用均严格按照流程，专项专用。因考虑资金紧张，需求服务的残疾人较多，我会精心策划，周密安排，实事求是，力求资金高效使用，力所能及地让我县更多残疾人受益。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。为保障残疾人事业项目开展得更好、管理更完善，让更多的残疾人受益、享受到国家政府提供的康复、就业、教育、救助、文化等政策福利，更是为了维护残疾人合法权益。

（二）绩效评价工作过程。进行部门项目支出绩效目标申报，并形成了一套包括项目绩效方案，成立领导小组、专项审批制度等内容详细周全的绩效考核办法和流程。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析。2020年残疾人辅助器具适配经费支出20万元，该项目一年内为全县残疾人免费发放器具2100余件，假肢装配26例，成人助听器具转配16例。2.残疾人社区康复站辅具中心经费15万元。根据关于开展残疾人康复服务综合示范站文件要求，完成了南县残疾人多功能康复示范站的建设。全县残疾人村（社区）康复指导站以在家门口满足残疾人康复需求为目标，满足了残疾人多层次、多样化需求、为辖区内4260名有康复需求残疾人（视力残疾527名、听力残疾658名、言语残疾19名、精神残疾467名、肢体残疾2128名、智力残疾461名）提供康复服务和辅助器具服务。3.残疾人康复中心工作经费11万元，该项目主要用于残疾人家长学校及康复中心工作经费补贴。2020年全年共为62名贫困残疾儿童提供康复服务，家长满意度高。4.残疾人扶贫15万元，包括对南县四通稻虾种养有限公司、南县福利彩印包装有限公司、南县中鱼口蔬菜种植专业合作社等三家市级残疾人扶贫示范基地扶持；安排126名残疾人就业；资助湖南亮丽服装设计中心市级残疾人就业示范基地一家；开展残联系统“连千村帮万户”活动，中鱼口镇中富村10户残疾家庭受益。5.残疾人就业及助学补助10万元，其中资助残疾人大学生7人，贫困残疾人大学生家庭25人，残疾人高中生15人，贫困残疾人高中生家庭65人。此外，南县残疾人就业发放稳岗就业补贴93人。6.残疾人托养服务中心工作经费10万元，残疾人居家托养服务工作经费6万元，其中：托养服务中心日间托养服务55人，全县残疾人居家托养服务200人。7.残疾人专门协会工作经费6万元，资助盲协开展各项残疾人工作。8.其他残疾人事业支出6.2万元，其中为30名残疾人开展青壮年扫盲活动，为20名残疾人开展“五个一”文化进家庭活动。9.乡镇残疾人专职委员村残协委员津贴养老保险补贴19万元，主要用于乡镇残疾专职委员工资及养老保险支出。10.残疾人困难救助、临时上访补助22万元，主要是用于县域内贫困残疾人家庭的临时救助，一年内有1500名残疾人享受了救助。11.对附属单位的补助11.8万元，主要用于残疾人事业工作的补助经费。12.残疾人就业服务机构工作经费10万元，就业服务所启动线上线下、招聘电话联系等多种形式，一年内共走访残疾人家庭136户，举办3次招聘会，联系企业6家，企业提供职位数14个，残疾人登记45人，通过就业援助已就业人数11人。

（二）效率性分析。以高水平、高质量的工作标准帮助

到了更多的残疾人，让残疾人群体在康复、教育、就业、社会服务等方面得到帮助，一定程度增强了全社会对残疾人事业的关注，提高了残疾人社会地位。各项资金使用效率高效，效果明显，残疾人群体政策享受到位，反馈良好。更是在服务质量和水平不打折的前提下，让有限的资金产生了令人可喜的社会效率，群众满意度100%。

（三）效益性分析。根据中央省市文件及习近平总书记对残疾人事业重要指示精神，一是保障和维护了残疾人权益；二是对贫困残疾人家庭提供了全方位帮扶，三是让残疾人更好地得到了精准康复和辅助器具服务，四是促进了残疾人就业和创业，五是让残疾人得到了更多关爱，残疾人群体的获得感、满足感、安全感明显提高。

四、存在的问题

我会自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行仍需完善，对拨付到乡镇的专项资金缺少严格的监督。乡镇 、村（社区）在申请项目资金时虽有申报计划，但后续资金具体如何使用，有无服务内容、有无建设项目等，我会后续更需要加强监管。

五、有关建议

（一）建议财政加大预算专项拨款，让更多的残疾人得到帮助。项目专项资金逐年减少，但由于康复器材和辅具价格上涨、居民生活成本提高，采购残疾人辅助器具数量难以满足残疾人需求，救助标准偏低、救助面窄等问题突出，用于残疾人就业、康复、教育等方面的资金捉襟见肘，工作成效已有低于其他县市区水平的趋势。

（二）设立项目资金台账，严格财务管理，规范会计核算。严格区分“基本支出”和“项目支出”，保障民生资金支出，加强项目资金的高效使用。

（三）根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学制定年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。

六、其他需要说明的问题 ：无

南县残疾人联合会

2021年3月10日