2020年县残联围绕“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的总目标，高度重视残疾人各项事业发展，进一步压实工作责任，强化业务能力，完善工作机制，加强监督检查，确保专项支出及时发挥效益，现将具体情况总结如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景。南县地处湘北边陲、洞庭腹地，与湘鄂两省五县（市）交界，是典型的湖区农业县。全县总人口70.2万人，有各类残疾人近4.5万人，残疾人占人口总数的5.7%，其中持证残疾人20657人，有服务需求的残疾人高达90%以上。我们坚持“代表、管理、服务”残疾人的原则，积极开展残疾人工作。我会2020年的专项项目共有三大项，十三个专项项目，总金额支出为162万元：1、残疾人扶贫与就业：（1）残疾人扶贫15万元。（2）残疾人培训、创业、扶持就业和助学经费10万元。（3）残疾人就业服务机构工作经费10万元。（4）残疾人托养服务中心工作经费10万元。（5）残疾人居家托养服务工作经费6万元。（6）残疾人困难救助临时上访补助22万元。2、残疾人康复：（1）残疾人辅助器具供应20万元。（2）残疾人康复中心工作经费11万元。（3）残疾人社区康复站辅具中心工作经费15万元。3、其他残疾人事业：（1）乡镇残疾人专职委员村社区残协委员津贴养老保险补贴19万元。（2）残疾人专门协会工作经费6万元。（3）其他残疾人事业支出6.2万元。（4）对附属单位的补助11.8万元。

（二）财务管理情况。我会残疾人专项资金经费项目制定了专项资金管理使用制度、审批流程，严格按照财务管理制度进行，项目资金使用符合国家财务法律法规、项目资金管理制度管理办法等规定。符合项目预算批复规定的用途，资金拨付的审批程序和手续完整，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在滞留、截留、挪用、虚列支出等违规行为。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。根据年初项目绩效目标，参照中央省市和财政部门专项资金管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，做到专款专用，投入到位，发挥最大效益。制度执行情况经费支出严格按中央八项规定要求，严格审批、手续齐全、合法合规，项目支出符合国家财务法律法规和财务管理制度。

（二）项目资金。2020年项目投入的情况，县财政下达到我会残疾人事业专项资金为162万元，实际到位项目资金162万元，到位率100%。

（三）项目组织情况分析。根据年初项目绩效目标，2020年完成实际支出项目资金162万元，组织项目全部完成。

（四）项目管理情况分析。我会专项资金严格按照要求进行项目资金的申报、使用和管理，手续齐全，合法合规，未发现有违反财务法律法规现象。

三、项目绩效情况。

（一）项目绩效评价工作开展情况。我会项目绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等。采取单位绩效评价自评方式、运用成本效益法进行项目绩效评价。项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。根据项目自检自评，结合2020年项目支出绩效自评指标计分表打分，总得分为91分，绩效评价为“优秀”。

（二）项目绩效目标完成情况。2020年残疾人事业专项资金到位率100%。1、残疾人辅助器具适配经费20万元，该项目2020年共为全县残疾人免费发放器具2100余件，装配假肢26例，装配成人助听器具16例。2、残疾人社区康复站辅具中心经费15万元，根据关于开展残疾人康复服务综合示范站文件要求，完成了南县残疾人多功能康复示范站的建设。全县残疾人村（社区）康复指导站以在家门口满足残疾人康复需求为目标，不断满足残疾人多层次、多样化需求、为辖区内康复需求残疾人4260名（视力残疾527名、听力残疾658名、言语残疾19名、精神残疾467名、肢体残疾2128名、智力残疾461名）提供康复服务和辅助器具服务。3、残疾人康复中心工作经费11万元，该项目主要用于残疾人家长学校及康复中心工作经费补贴。2020年全年共为62名贫困残疾儿童提供康复服务，家长满意度高。4、残疾人扶贫15万元，目前我县被评为市级残疾人扶贫示范基地一共有3家，南县四通稻虾种养有限公司、南县福利彩印包装有限公司、南县中鱼口蔬菜种植专业合作社。安排了126名残疾人就业，市级残疾人就业示范基地一家湖南亮丽服装设计中心。残联系统“连千村帮万户”活动帮助中鱼口镇中富村10户残疾家庭受益。5、残疾人就业及助学补助10万元，残疾人促就业发放稳岗就业补贴93人。其中：助学补助残疾人大学生7人，贫困残疾人大学生家庭25人，残疾人高中生15人，贫困残疾人高中生家庭65人。6、残疾人托养服务中心工作经费10万元，残疾人居家托养服务工作经费6万元，其中：托养服务中心日间托养服务55人，全县残疾人居家托养服务200人。7、残疾人专门协会工作经费6万元，资助盲协开展各项残疾人工作经费。8、其他残疾人事业支出6.2万元，其中为30名残疾人开展青壮年扫盲活动，为20名残疾人开展“五个一”文化进家庭活动。9、乡镇残疾人专职委员村残协委员津贴及养老保险补贴19万元，主要用于乡镇残疾专职委员工资及养老保险支出。他们为非编制内公益性岗位人员，月工资仅800元、社会养老保险支出为7000元/人/年，待遇偏低。10、残疾人困难救助、临时上访补助22万元，主要是用于全县贫困残疾家庭临时救助，2020年有1500名残疾人享受救助。11、对附属单位的补助11.8万元，主要用于残疾人事业工作的补助经费。12、残疾人就业服务机构工作经费10万元，就业服务所启动线上线下、招聘电话联系等多种形式，一年内共走访残疾人家庭136户，举办3次招聘会，联系企业6家，企业提供职位数14个，残疾人登记45人，通过就业援助已就业人数11人。

四、项目支出绩效自评得分情况（91分）

（一）项目决策（17分）。我会对残疾人事业专项资金的使用设立有明确的目标，且目标细化、量化到具体的每一项工作4分。决策过程7分，资金使用符合省市文件规定，制定有2020年工作计划；决策程序3分；项目资金的分配6分：使用符合申报条件，批复及时，该项指标2分，2020年度预算编制方案。分配结果方面4分，根据年初制定的预算计划，各项工作的开展、资金的具体使用情况与年初计划分配办法存在一定出入，但总体资金的使用公平合理。资料包括2020年度残联经费使用公开说明。

（二）项目管理（22分）。资金到位5分，到位率3分。2020年度县财政给我会预算专项资金162万元，实际到位162万元。（县财政预算批复）到位实效2分，资金管理8分，资金使用5分。财务管理5分，无超标开支情况，以会计凭证为据，我会制定了财务管理制度，坚持一支笔审批和联审会签制度，费用支出需经手人、证明人、分管领导、分管财务领导签字后才能予以报销，会计核算规范。材料齐全，财务管理制度文件，经费支出凭证等。组织实施9分，组织机构1分，成立了专项资金管理领导小组分工明确。项目实施3分，根据工作的实际，合理安排各项残疾人事业开展，并在相应的时间内完成工作任务。资料包括方案、计划、办法、图片等。管理制度5分，专项资金管理制度健全，使用过程严格执行相关管理制度，但仍存在监督不到位的情况。资料包括专项资金管理办法等。

（三）项目绩效（52分)。项目产出数量13，：产出数量5分，根据年初制定的2020年工作计划和预算编制计划，县残联开展了包括残疾人就业、扫盲、扶贫、助学、康复、托养服务、“五个一”文化进家庭活动、创业扶持、宣传等各项残疾人事业活动，虽然因为疫情等原因造成部分计划变动，但总体上，已完成年初制定的工作目标。资料包括各种活动的计划、方案、办法、图片等。产出质量3分，产出实效3分，每一项活动的开展，虽力求按时完成，但受一些不确定因素的影响导致某些活动没有如期开展，比如因新冠疫情的影响延期。产出成本3分，资料包括预算批复支出明细等。项目效果39分，经济效益8分，通过举办培训的方式致力引导残疾人掌握一门拿手技术的高质量就业，通过服务残疾人让残疾人家庭得到更多的关爱，让残疾人群体获得感、幸福感、安全感更强。社会效益7分：通过开展残疾人器具发放，残疾人康复救助，残疾人居家托养服务、把服务送到家，让残疾人找到高质量生活工作的信心。环境效益8分：我们在服务残疾人事业中注重环境卫生的维护，没有给当地环境造成破坏。可持续影响8分：通过各项残疾人事业活动的实施，努力在全社会营造对残疾人友好、互助、平等的良好氛围，全面提升残疾人服务质量。服务对象满意度8分：通过对公众问卷调查，对残疾人事业工作（含政策的制定、工作方式、工作态度、廉政建设等）满意。残疾人事业专项工作经费管理使用严格按照省市文件要求执行，年度绩效目标全部完成。通过问卷调查和电话访谈等研究调查，服务对象满意度高。通过该项目的实施，提升了我县服务残疾人服务水平，增强了我县残疾人幸福感。

五、存在的问题和改进措施

（一）存在的问题。目前，我县残疾人持证残疾人人数有逐年递增的趋势，康复需求人群和其他救助需求的残疾人也有一定程度的增加，对于他们的需求，我会资金使用压力也趋增，服务水平随之落后，相对市内其他县市区相对落后，服务效果相对下降，覆盖率和满意度不高。

（二）改进措施。积极向省市县各部门申报项目资金。积极改进服务形式，选择经济、社会效益好、贴近生活的项目。对今后下拨的专项资金实行项目申报，严格执行专项资金管理办法。

六、下一步改进工作的意见和建议：

（一）加大财政支持力度。一是解决民生资金投入持续增长机制，满足残疾人日益增长需求。二是改革财政对行政事业单位残疾人保障金征收实行预算的办法，实行应征尽征，如实征缴。     

（二）加大资金与技术投入，增设更多的多功能康复示范站。帮助更多残疾人回归社会，自给自足。积极引导和扶持康复机构开展7—14残疾儿童学龄教育，满足社会需要。

（三）提高对残疾人临时上访救助的补助水平。提高救助标准，扩大救助范围，让更多贫困残疾人受益，让残疾人得到更多的关爱关心。

（四）提高乡镇专职委员工作待遇。切实解决残疾人专职委员的待遇问题，争取国家支持，提高中央财政资金拨付比例，县乡两级给予支持，并将残疾人专职委员待遇纳入财政预算。

（五）加强项目实施过程管理和中期管理。合理制定项目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控。

南县残疾人联合会

2021年3月8日