2022年残联绩效自评
附件4
南县残联2022年度项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介
南县残联2022年预算专项127万元，项目明细如下：
乡村振兴工作经费15万元。
残疾人就业与培训、创业扶持、就业奖励、助学经费10万元。
残疾人就业服务机构工作经费10万元。
残疾人辅助器具供应20万元。
残疾人社区康复站、辅具中心工作经费15万元。6.残疾人康复中心工作经费10万元。
残疾人托养服务中心工作经费10万元。
残疾人专门协会工作经费6万元。
其他残疾人事业12万元。
乡镇残疾人专职委员、村（社区）残协委员津贴、养老保险补贴19万元。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
我单位2022年预算专项共10个127万元。项目严格按照财务制度要求，合理合规分配实施。具体程序按照项目前、项目中、项目后的不同阶段，由业务股室对项目进行检查后再申请审批。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过绩效评价项目的实施，为残疾人事业及残疾人家庭提供更多的帮助。同时，确保资金合理合规的使用，进一步靠实工作责任，强化工作措施，完善工作机制，加强监督检查，切实提高残疾人事业工作水平，确保了专项支出及时发挥效益。
（二）项目资金。
县残联制定了专项资金管理制度，审批流程严格按照财务管理制度进行，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理制度和管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途。资金的拨付审批程序和手续完整，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在滞留、截留、挪用、虚列支出等违规行为。2022年残疾人事业专项资金到位率100%，使用率100%，合理合规合法完成了专项资金使用。
（三）项目组织情况分析。
项目按预算执行严格管理，制定财务制度和专项资金财务制度，对每一个项目的实施计划，上党组会讨论并按政策要求严格执行。
（四）项目管理情况分析。
每个项目的实施，按照上级有关文件精神要求，事前摸底、上会讨论，事中关注监督，事后检查验收。按照项目实施的有关情况预算资金的合理合规实施。
项目绩效情况
残疾人乡村振兴工作经费15万元，主要对残疾人扶贫示范基地和就业示范基地建设，对办点村和村里残疾人进行“联村联户、四帮四促”活动开展及乡村振兴其他工作经费进行补助支出。
残疾人就业与培训、创业扶持、就业奖励、助学经费10万元，对残疾人及残疾家庭学生进行助学补助。
残疾人就业服务机构工作经费10万元，主要对残疾人培训和招聘进行补助支出。
残疾人辅助器具供应20万元，用于残疾人康复适配器具购置。
残疾人社区康复站、辅具中心工作经费15万元，用于康复站建设。
残疾人康复中心工作经费10万元，用于康复中心物业电梯维护维修，及康复中心设备购置及其他费用支出。
残疾人托养服务中心工作经费10万元，主要用于南县残疾人托养服务中心运行。
残疾人专门协会工作经费6万元，主要用于盲人协会和肢残协会的活动开展与日间照料经费支出。
其他残疾人事业经费12万元，主要用于补助单位临聘人员及自收自支人员工资津贴、保险等支出。
乡镇残疾人专职委员、村（社区）残协委员津贴、养老保险补贴19万元，主要是对乡镇专职委员的工资保险支出经费。
各项目总合计127万元。全年项目预算合理合规，已全部实施完成。
四、存在的问题
（一）专项管理方面的问题
专项进度管理要求不够完善，业务对口股室对项目的使用进度及分配还不是很合理。
（二）资金分配方面的问题
由于专项资金按政策要求预算还达不到数额，所以分配还不够合理，无法全部按政策落实到位。
（三）资金拨付方面的问题
无
（四）资金使用方面的问题
无
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划，加强资金的使用合理率。
无
（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。
无
附件2
2022年项目支出绩效自评指标计分表
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
自评分 |
具体指标 |
评价标准 |
|---|---|---|---|---|---|
|
项目 决策 （20分） |
项目 目标 （4分） |
目标 内容 （4分） |
3 |
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
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决策 过程 （8分） |
决策 依据 （4分） |
3 |
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |
|
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决策 程序 （4分） |
3 |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |
||
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资金 分配 （8分） |
分配 办法 （3分） |
2 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
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分配 结果 （5分） |
5 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |
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项目 管理 （25分） |
资金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分 |
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到位 时效 （2分） |
2 |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |
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资金 管理 （10分） |
资金 使用 （7分） |
6 |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
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|
财务 管理 （3分） |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
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组织 实施 （10分） |
组织 机构 （1分） |
1 |
机构健全、分工明确 |
机构健全、分工明确 （1分） |
|
|
项目 实施 （3分） |
3 |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
||
|
管理 制度 （6分） |
6 |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |
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项目 绩效 （55分） |
项目 产出 （15分） |
产出 数量 （5分） |
4 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |
对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
|
产出 质量 （4分） |
4 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |
对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
||
|
产出 时效 （3分） |
3 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |
对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
||
|
产出 成本 （3分） |
3 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |
对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
||
|
项目 效果 （40分） |
经济 效益 （8分） |
7 |
根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |
对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
|
|
社会 效益 （8分） |
7 |
根据项目实际，标识所产生的社会效益 |
对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
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|
环境 效益 （8分） |
7 |
根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |
对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
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|
可持续影响 （8分） |
7 |
项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |
项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
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服务 对象满意度 （8分） |
8 |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
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总 分 |
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90 |
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