为深入推进全面实施预算绩效管理，根据《南县财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》（南财函〔2023〕5号）文件要求，县残联党组、理事会高度重视，立即落实一名分管领导牵头，组织相关业务股室结合工作实际，认真开展2023年度部门整体支出绩效评价工作。现将自评情况报告如下：

    一、基本情况

（一）部门整体支出概况

1.部门财政资金收入情况。2023年南县残疾人联合会年初预算数为272.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入272.42万元。上年结转结余资金8.03万元。2023年度南县残疾人联合会收入合计1049.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入917.12万元，政府性基金预算财政拨款收入107.61万元，其他收入24.48万元。

2.部门财政资金支出情况。2023年度南县残疾人联合会支出合计1053.8万元，其中：基本支出290.03万元，主要用于人员经费、公用经费支出等。项目支出763.77万元，主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等。

3.结转结余资金使用。2023年南县残疾人联合会收支结转结余资金3.44万元按照上年度使用用途继续使用。

（二）部门整体支出绩效目标

1.绩效目标管理情况。年初，本单位业务股室根据年度工作要点，分版块编制年度实施项目绩效及资金预算，详细规划覆盖残疾人数量、质量、投入资金总量等绩效目标，财务汇总形成单位年度预算方案，经党组、理事会审议通过，上报财政部门审核并经县人大会议批复实施。年初预算项目支出127万元，其中：残疾儿童康复救助项目106万元；其他残疾人事业支出21万元。力争资金执行到位。在项目实施过程中，财政、审计、纪检监察等部门加强过程监控，强化资金监管，确保项目和资金安全。根据县财政局统一安排，各业务股室根据财政支出绩效评价体系及评分表对项目实施情况进行绩效评价，详细盘点项目成效并打出自评得分。同时指出存在的问题，提出改正措施，为今后工作提供借鉴。

2.综合管理情况。一是单位收支严格按照预算执行，以收定支，无债务现象发生。二是严格落实政府采购计划。凡是纳入政府采购目录的项目，本单位全部按照相关采购流程实施政府采购。三是加强“三公”经费管理，2023年，单位预算“三公”经费0万元，支出0万元，比上年减少100%。四是强化资产管理。按照财务管资金、办公室管实物的原则，强化单位资产管理，新增资产及时入账、报废资产及时下账，确保账实相符。财务按时对资产计提折旧。五是加强信息公开。及时在政府网站上公开上年度财务执行情况及本年度财务预算情况，接受人大代表和社会各界监督。六是依法依规接受县审计局、财政局等监管部门的审计、监督。

3.制度建设情况。根据《南县残疾人联合会财务管理制度》《内部管理制度》等，建立健全内部管理制度，做到有支出、有预算；确保预算资金符合国家法律法规和财务管理制度规定。定期开展内部审计工作，相关制度在县残联得以严格贯彻落实。县残联按县财政局要求，按时在县政府门户网站公开本部门的预决算情况。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

1.资金情况。本单位由财务股负责落实中央、省、市、县级相关预算资金的组织和实施，各相关股室配合，由预算人员编制预算表，理事长、财务股长审核，落实项目“谁实施、谁负责”的专人从事预算绩效管理的工作。年度总体目标圆满完成，2023年度上年结转8.03万元，当年资金收入合计1049.21万元，资金到位率100%，资金支出合计1053.8万元，结转到下年3.44万元，资金开支范围合法合规，支出依据合规合法。

2.项目情况

（1）残疾人托养工作。一是残疾人日间照料服务完成情况；12月初市残联对残疾人托养中心进行了年度考核和3A评定，总体考核评估虽说通过评定，但是托养中心在机构管理，人员考勤、宣传、资料整理等方面还存在诸多问题，下一步要对标对表进行整改到位。二是为160名重度残疾人免费上门进行居家托养服务 ；三是积极创建省级党建助残示范基地。组织开展党建助残活动次数不足，志愿助残活动7次，社会实践活动6次。

（2）残疾人康复工作。重点做好残疾儿童康复救助、精准落实残疾人康复服务、加大康复服务站建设及康复宣传力度等工作。目前我县已有141名残疾儿童进行康复训练，累计完成808个月，项目完成进度为146%，康复效果显著，家长满意度高。为3000多人提供了辅助器具适配服务，其中为37名肢体残疾人安装了假肢，为4名残疾儿童适配了矫形鞋，为42名低视力适配且视器。

（3）残疾人教育资助工作。根据残疾人教育资助政策要求，一是9月已完成资助2022年度残疾人大学生(贫困残疾人家庭子女)24名，拨付资助资金39500元。资助高中阶段残疾学生（贫困残疾人家庭子女）54名，拨付资助资金44240元。2023年度残疾人教育资助已申报审核78人。二是争取爱心企业，定向捐赠20名困难残疾学生及困难残疾家庭学生，每人捐赠5000元。

（4）残疾人就业创业工作。一是发放2022年残疾人创业小额贴息贷款42800元。二是通过上户核实并经党组研究，确定2023年残疾人创业扶持对象24名，发放资金24万元。三是根据上级工作安排，2023年度残疾人小额贷款贴息摸底申报工作已开，12月底完成。四是残疾人就业帮扶基地建设情况，通过市残联对四家申报市级残疾人就业帮扶基地的实地考核评估，最终南县广利源生态农业发展股份有限公司通过初步验收，拟定为南县市级残疾人就业帮扶示范基地。

（5）残疾人宣传文化体育工作。一是力争我县在省第十二届残运会取得好成绩，九月份县残联在全县27所初高中、职校开展了运动员摸底选拔，共筛选出有培养价值的运动员38名；二是省第一届残疾人云动会参赛踊跃，目前南县参赛人数及参赛项分别排在全省第三、全市第一。

（6）残疾人无障碍工作和机动燃油补贴工作。2023年困难残疾人家庭无障碍设施改造工作是省重点民生实事项目，全年共完成230户改造工作，群众满意度非常高。残疾人机动轮椅车燃油补贴对象10名，每人260元/年。

（7）残疾人就业培训工作。一是2023年残疾人农村实用技术培训（阳光增收）130人，职业技能技术培训60人（就业技能培训30人，岗位技能培训30人）。二是残疾人职业能力测评共计1748人，现已完成一户一册纸质档1568人,系统录入全部完成。三是就业援助月活动期间，共组织专场招聘会2场次，共组织残疾人46名进行招聘，其中2名招聘对象获得就业岗位。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。组织开展协会活动、预防康复知识宣传活动、职业技能培训、残疾人就业招聘、帮扶村走访慰问、大力推进南县残疾人事业发展、更好的为残疾人提供服务，提高生存质量改善残疾人基本生活状态。

（二）绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求，县残联成立了绩效自评工作领导小组，领导和组织开展单位绩效自评工作。相关工作人员认真梳理各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标，汇总分析单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施，具体如下：

1.对2023年实施项目的财政资金投入运行情况，包括目标锁定、目标完成、组织管理水平，实施成效等进行评价分析，并总结存在问题，促进各项政策和措施的全面落实，不断提高财政资金绩效管理水平。

2.对部门整体绩效及所属部门按照确定的职责，运用全部财政资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果、概况、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，予以细化、量化、将其确定为相应的绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，编制2023年部门整体支出绩效自评报告，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。

3.对项目的功能进行梳理，依据项目的功能特性，预计所要达到的产出和效果、概括、提炼出最能反映项目预期实现的关键性指标，予以细化、量化、将其确定为相应的绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析。通过绩效，县残联更加重视收集各类别残疾人需求，根据需求的大小确定项目支出的优先等级，优化了项目支出管理，提高了项目资金的实用效率，将财政资金用在最需要的地方，解决残疾群众最关心最直接最现实的利益问题。

（二）效率性分析。建立了相应的预算管理制度和财务管理制度，对本单位的预算和财务工作进行规范，按相关要求及时在县政府门户网站进行预、决算公开，会计信息真实、完整、准确，资产管理规范，资金基本能按预算要求及时支付。

（三）效益型分析。2023年，县残联有效保障了在职人员工资、保险和职业年金等人员经费，保障了日常办公等办公经费，扎实推进残疾人康复、教育就业、残疾人信访维权等各项工作的顺利开展和推进，完成了年初的既定目标任务，对残疾人的生产、生活、创业就业、学习等提供了有效帮助。

四、存在的问题

（一）残疾人事业项目预算经费有待加大投入。为贯彻落实习近平总书记提出的“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”重要指示和巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果的重要保障，在残疾人事业高质量发展中发挥着重要支撑作用。关乎残疾人事业高质量发展，但纳入预算与残疾人的迫切需求还存在较大差距。

（二）残疾人事业发展不平衡不充分。残疾人事业经费投入不能满足残疾人事业发展需求。目前，我县有持证残疾人2.1万余人，各类残疾人服务需求量还非常大，残疾人就业还不充分，城乡残疾人收入水平与社会平均水平差距还比较大。康复、教育等基本公共服务还不能完全满足残疾人的需求，残疾人事业城乡区域发展还很不平衡，基层为残疾人服务的能力比较薄弱，专业服务人才相当匮乏。残疾人平等参与社会生活还面临不少困难和障碍。

五、有关建议

（一）转变工作观念，切实履行执行主体责任。要切实提高政治站位，切实履行主体责任，提高对项目资金的认识，特别是要认识到加快项目资金执行进度关乎残疾人民生，关乎残疾人事业高质量发展，要转变以往资金全部到账才启动、项目执行完毕再付款的观念，结合主题教育同步推进。

（二）采取有效措施，加快项目资金支出进度。一是改进支付方式。针对事后结算的项目，通过“预付+结算”方式，对信誉好的单位提高预付比例，提高结算进度；二是提前启动项目。做好启动项目准备，细化实施方案，筛查服务对象，履行政府采购报批手续，做好前期准备工作，确保支出进度均衡并达到序时推进；三是重视绩效管理。加强项目绩效监督，定期开展绩效自评，全面查摆偏离目标、进度滞后的原因，并有效整改。

（三）注重资金安全，确保资金使用效益。继续加大与财政部门的沟通，积极争取上级资金，充分发挥残联“代表、服务、管理”职能作用，以残疾人的需求为导向，全力做好残疾人康复、教育、就业、维权等各项工作。防范债务风险，严格执行预算，专款专用，确保资金安全运行。

南县残疾人联合会

2024年3月20日

附件1

2023年部门整体支出绩效自评指标计分表