南县残疾人联合会

　　2023年度部门决算

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、关于一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分   名词解释

　　第五部分   附件

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　1、主要听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　2、自尊、自信、自强、自立为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业。

　　3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　4、协助政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务进行指导和管理；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务；组织实施残疾人分散按比例就业工作；指导和管理各类残疾人社会团组织；统筹开展为残疾人事业募捐活动；完成县委及上级残联交办的其他工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　南县残疾人联合会设置5个内设机构，无二级机构。

　　内设机构分别是：办公室、康复中心、教就股、维权股、就业服务所。

　　（二）决算单位构成。

　　南县残疾人联合会2023年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县残疾人联合会本级决算。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　注：以上表格公开见附件

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收入、支出总计1057.24万元，与上年相比，收入、支出总计各增加5.55万元，增长0.53%，主要是因为人员经费开支增加。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计1049.21万元，其中：财政拨款收入1024.73万元，占97.67%；其他收入24.48万元，占2.33%。

　　2023年收入决算与上年相比，增加0.81万元，增长0.08%，主要是因为人员经费开支增加。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1053.8 万元，其中：基本支出290.03万元，占27.52%；项目支出763.77万元，占72.48%。

　　2023年支出决算与上年相比，增加10.14万元，增长0.97%，主要是因为人员经费开支增加。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入、支出总计1026.61万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加8.03万元，增长0.79%，主要是因为人员经费开支增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出919万元，占本年支出合计的89.52%。与上年相比，财政拨款支出增加30.46万元，增长3.43%，主要原因是人员经费开支增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出919万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.62万元，占0.18%；社会保障和就业支出（类）910.05万元，占99.02%；住房保障支出（类）7.32万元，占0.8%。

　　（说明：因四舍五入导致明细合计与收入总数存在尾数差。）

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算为272.42万元，支出决算为919万元，完成年初预算的337.35%。其中：

　　1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加事业运行费用预算。

　　2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他组织事务费用预算。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为9.83万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位严格执行预算。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为5.34万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的8.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金由财政统一拨付，调减了相关预算。

　　5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为6.23万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。

　　6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

　　年初预算为116.69万元，支出决算为85.58万元，完成年初预算的73.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

　　7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为127万元，支出决算为26万元，完成年初预算的20.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

　　8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为255.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加残疾人康复费用预算。

　　9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为126.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加残疾人就业费用预算。

　　10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加残疾人生活和护理补贴预算。

　　11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为398.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他残疾人事业支出预算。

　　12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为7.32万元，支出决算为7.32元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。

　　（说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出269.31万元，其中：

　　人员经费228.01万元，占基本支出的84.66%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费41.3万元，占基本支出的15.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元， （因预算数为0，无法计算预算完成率），其中：

　　1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。

　　决算数等于预算数，主要是因为今年未安排出国出境。

　　与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。

　　2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），其中：

　　（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）；

　　决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。

　　与上年相比减无变化， 主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。

　　（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），

　　决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。

　　与上年相比无变化， 主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。

　　3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。

　　决算数等于预算数，主要是因为我单位公务接待费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。

　　与上年相比减无变化， 主要是因为我单位公务接待费本年与上年均没有发生此项支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，（因“三公”经费为0，无法计算占比情况）。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

　　（1）公务用车购置费决算0万元，单位本级本年更新公务用车0辆，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3、公务接待费支出决算0万元，

　　其中：其他国内公务接待支出0万元。本单位2023年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员）。主要是未发生接待支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入107.61万元、年初结转和结余0万元，与上年相比减少20.55万元，下降16.04%，主要是因为厉行节约，控制开支；

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出107.61万元（其中：基本支出0万元，项目支出107.61万元），与上年相比减少20.55万元，下降16.04%，主要是因为厉行节约，控制开支，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

　　年初预算为 0万元，决算为29.7万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

　　2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

　　年初预算为 0万元，决算为77.91万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　南县残疾人联合会2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　南县残疾人联合会2023年度机关运行经费支出41.3万元。比上年决算数增加9.84万元。增长31.28%，主要原因是年度工作任务重导致经费增长。

　　十一、关于一般性支出情况说明

　　南县残疾人联合会2023年开支会议费0.2万元， 用于召开残疾人事业发展相关会议，参加会议的人数几十人，内容为关爱残疾人、如何更好发展残疾人事业相关内容； 开支培训费46.68万元，用于残疾人农村实用技术培训（阳光增收）130人、残疾人职业技能培训60人，内容为残疾人就业方向分析、相关就业培训等内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　南县残疾人联合会2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县残疾人联合会成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2023 年度整体支出1053.8万元，项目支出763.77万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到人，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

　　（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果

　　2023 年，南县残疾人联合会切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 92分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分 92分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

　　（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

　　南县残疾人联合会2023年无重点项目绩效评价。

　　注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开

　　第四部分   名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分   附件

　　1、南县残疾人联合会2023年部门决算表

南县残疾人联合会2023年部门决算公开表 .xlsx