南县疾病预防控制中心2021年部门预算
南县疾病预防控制中心2021年部门预算
目 录
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县疾病预防控制中心的主要职能是主要负责全县疾病的预防与控制、健康教育、监测检验、预防性健康体检、结核病控制、突发公共卫生事件的应急处置、地方病、慢性病和职业病的防治，是全县疾病预防控制工作技术指导中心。
二、人员情况
南县疾病预防控制中心现有人员86人。其中：在职57人，退休29人。
三、机构设置
南县疾病预防控制中心内设股室12个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、财务室、后勤科、流病科、卫生监测科、检验科、健康教育科、计免科、性艾科、血防科、结防科、质控科.
南县疾病预防控制中心没有二级单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有南县疾病预防控制中心本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县疾病预防控制中心2021年收支总额预算838.33 万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县疾病预防控制中心2021年收入预算838.33万元，其中：预算内拨款838.33 万元，占100%。
2021年收入预算与上年相比，增加49.03万元，增长6.21%，主要是在职人员人数增加，人员经费增多相应增加财政拨款收入数额。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县疾病预防控制中心2021年支出预算838.33万元，其中：基本支出780.33万元，占93.08%；项目支出58万元，占6.92%。
（一）按支出科目包括：社会保障和就业支出258.41万元，占30.82%；卫生健康支出536.15万元，占63.96%；住房保障支出43.77万元；占5.22%。
2021年支出预算与上年相比，增加49.03万元，增长6.21%，主要是在职人员人数增加，人员经费增多相应增加财政拨款收入数额。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县疾病预防控制中心2021年支出预算838.33万元，其中：工资福利支出585.1万元，占69.79%；商品服务支出39.28万元，占4.69%；对个人家庭的补助155.95万元，占18.60%；项目支出58万元，占6.92%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算58万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括血吸虫病防治专项、计划免疫专项、结核病防治专项、基本公卫专项、艾滋病专项、重大传染病专项。
其中：血吸虫病防治专项4万元，主要用于对全县坚持预防为主、标本兼治、重点控制、急血防治工作抓好查螺药物、灭蚴工作、开展血吸虫病健康教育活动。对南县重点乡镇分别进行一次实地的排查螺活动。（约需一个月）；
计划免疫专项12万元，主要用于全县儿童免费接种16种疫苗，对生物制品进行冷链运转，全年12次，对疾病的疫情监测和分析，负责预防接种异常反应的调查处理。异常反应者的治疗经费、赔偿经费；
结核病防治专项8万元，主要由于全县结核病人的管理和治疗，对发现新涂阳病人360例，复诊涂阳38例，对全县初、中小学进行结核病筛查，开展结核病宣传工作；
基本公卫专项6万元主要用于对全县慢病的监测和分析，全程指导全县健康教育、居民建档、糖尿病、高血压、65岁以上老年人健康管理，突发公共卫生事件的应急处置等工作，制定工作方案，全程督导、整改、调研及所有从事公共卫生的人员进行季度集中培训、指导。对南县“三创”中疾控所涉及传染病防控管理、病虫媒生物防控、健康教育、水质监测、分析等工作进行全程履职；
艾滋病专项8万元，主要用于对自愿检测者免费血液初筛检测和相关咨询，加强司法系统监管的看守人员和新入所的吸毒、卖淫、嫖娼重点人群实施全面免费艾滋病筛查，对病人免费提供的抗艾滋病药物治疗。对全县所有孕产妇进行哨点监测和检测；
重大传染病专项20万元，主要用于主要是用于核酸检测项目配套设备。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县疾病预防控制中心2021年财政拨款收支总预算838.33万元。
（二）收入预算。收入预算838.33万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款838.33万元（其中： 经费拨款838.33万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。
（三）支出预算。支出预算838.33万元，包括：社会保障和就业支出258.41万元，占30.82%；卫生健康支出536.15万元，占63.96%；住房保障支出43.77万元；占5.22%。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县疾病预防控制中心2021年一般公共预算当年拨款838.33万元，比2020年预算数增加增加49.03万元，增长6.21%，主要是在职人员人数增加，人员经费增多相应增加财政拨款收入数额。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出258.41万元，占30.82%；卫生健康支出536.15万元，占63.96%；住房保障支出43.77万元；占5.22%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为155.84万元，比2020年预算数增加6.37 万元，上升4.26%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为60.5万元，比2020年预算数增加3.26 万元，上升5.7%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为30.25万元，比2020年预算数增加1.63万元，上升5.7%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为11.82万元，比2020年预算数增加0.58万元，上升5.16%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为31.87万元，比2020年预算数增加1.62万元，上升5.36%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制（项）2021年预算数为504.28万元，比2020年预算数增加32.82万元，上升6.96%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为43.77万元，比2020年预算数增加2.75万元，上升6.7%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出780.33万元，其中：
人员经费741.05万元，占比94.97%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费39.28万元，占比5.03%，主要包括：办公费、印刷费、水费元、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县疾病预防控制中心2021年“三公”经费预算数为17.07万元，其中：公务接待费7.07万元，公务用车购置及运行费 10万元（其中，公务用车运行维护费10万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
南县疾病预防控制中心单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2021年南县疾病预防控制中心会议费预算2.31万元，拟召开疾病预防控制会议和基本公卫会议，参加人数160人，内容为总结上年疾病预防控制工作部署2021年工作；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县疾病预防控制中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款838.33万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目1个，涉及预算拨款58万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1.南县疾病预防控制中心2021年部门预算表
