南县疾病预防控制中心2021年度部门决算
南县疾病预防控制中心
2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县疾病预防控制中心主要职责如下：
南县疾病预防控制中心主要负责全县疾病的预防与控制、健康教育、监测检验、预防性健康体检、结核病控制、突发公共卫生事件的应急处置、地方病、慢性病和职业病的防治，是全县疾病预防控制工作技术指导中心。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县疾病预防控制中心设置16个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：办公室、财务室、后勤科、职防科、卫生监测科、检验科、健康教育科、计免科、性艾科、党建办、结防科、质控科、急性传染病防治科、应急办、地方病寄生虫病科、慢性病防治科、
（二）决算单位构成。
南县疾病预防控制中心单位2021年部门决算汇总单位构成只包括：南县疾病预防控制中心本级决算。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出总计2663.17万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少54.81万元，下降2.02%，主要是因为人员经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2658.18万元，其中：财政拨款收入1167.98万元，占43.94%；事业收入1490.2万元，占56.06%。
2021年收入决算与上年相比，减少54.81万元，下降2.02%，主要是因为人员经费减少。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2658.18 万元，其中：基本支出2139.15万元，占80.47%；项目支出519.03万元，占19.53%。
2021年支出决算与上年相比，减少54.81万元，下降2.02%，主要是因为人员经费减少
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出总计1172.96万元，与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加162.55万元，增长16.09%，主要是因为疫情防控资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1167.98万元，占本年支出合计的43.94%。与2020年度相比，财政拨款支出增加163万元，增长16.17%，主要原因是疫情防控资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1167.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出72.32万元，占6.19%；卫生健康支出1095.66万元，占93.81%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为838.33万元，支出决算为1167.98万元，完成年初预算的139.32%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为155.84万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
2.会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为60.50万元，支出决算为60.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.25万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是职业年金由财政局统一支付。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为11.82万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的73.60%，决算数小于预算数，主要是因为由财政局统一支付。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，决算数大于预算数，主要是财政追加了经费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.87万元，支出决算为31.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为504.28万元，支出决算为544.76万元，完成年初预算的108.03%，决算数大于预算数，主要原因是财政追加了人员经费。
8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.5万元，决算数大于预算数，主要原因是上级专项追加。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为472.97万元，决算数大于预算数，主要原因是上级专项追加。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.56万元，决算数大于预算数，主要原因是上级专项追加。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.77万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是住房公积金由财政统一划拨到公积中心。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出648.95万元，其中：
人员经费559.97万元，占基本支出的86.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；
公用经费88.97万元，占基本支出的13.71%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置、其他商品和服务支出。
说明：因四舍五入导致明细合计与基本支出出现尾数差。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.07万元，支出决算为15.07万元， 完成预算的88.28%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行费预算10万元，支出决算9.03万元，完成预算的90.3%，
其中：（1）公务用车购置费预算数0万元，支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是我单位厉行节约，本年没有购车预算安排，也没有发生实际支出。
与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，本年与上年均没有发生公务用车购置支出。
（2）公务用车运行费预算10万元，支出决算9.03万元，完成预算的90.3%，
决算数小于预算数，主要是我单位厉行节约，公务用车运行费决算支出比预算数减少。
与上年相比减少0.41万元，下降4.34%， 主要是我单位厉行节约，公务用车运行费支出比上年减少。
3、公务接待费预算7.07万元，支出决算6.04万元， 完成预算的85.43%。
决算数小于预算数，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。
与上年相比增加0.36万元，增长6.33%，主要是因疫情各项活动费用相应增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行费支出决算9.03万元，占59.92%，公务接待费支出决算6.04万元，占40.08%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行费支出决算9.03万元，
其中：（1）公务用车购置费支出决算0万元，单位本级本年更新其他用车0辆，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的其他用车保有量为4辆。
（2）公务用车运行费支出决算9.03万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3、公务接待费支出决算6.04万元，
其中：其他国内公务接待支出6.04万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2021年共接待国内公务接待批次210个、接待人次1800人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县疾病预防控制中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、关于一般性支出情况说明
南县疾病预防控制中心2021年度会议费5.22万元， 主要是用于召开疾病预防控制、免疫规划、结核病工作会议参加省市各种会议等，参加会议的人数800人次，内容为提高全县疾病控制人员的理论知识水平，提升疾病预防控制工作服务能力。开支培训费43.37万元，主要是用于开展基本公卫、艾滋项目、免疫规划项目、水质监测、血防项目、结核病筛查项目、传染病防控、参加省市的各种培训工作，对我县易发疾病的发病规律、趋势和动态，进行调查分析、科学研究和预测评估，为调整疾病预防控制策略，为政府行政部门拟订规范化疾病预防控制方案和技术决策提供依据、严密控制急性传染病的同时加强慢性病的防治，开展健康教育的干预工作，开展其他常见病、重点的防治，加强实验室建设，注重检验标准，质量控制，加强卫生安全体系建设。开展疾病早期监测参加培训的人数2500人次内容为基本公卫、艾滋项目、免疫规划项目、水质监测、血防项目、结核病筛查项目、传染病防控；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于因政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额占比。
其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算授予小微企业合同金额占授予中小企业合同金额占比。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额占比。由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额占比。由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额占比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是冷链运转和疫情防控；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县疾病预防控制中心成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对南县疾病预防控制中心开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021 年度整体支出2658.18万元，项目支出519.03万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
2021 年南县疾病预防控制中心切实履行参谋辅政、 运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分93.7分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分90分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县疾病预防控制中心本年度无重点项目绩效评价。
注：本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支付日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
第五部分 附件
1、南县疾病预防控制中心2021年部门决算表
