南县疾病预防控制中心2024年部门预算
南县疾病预防控制中心
2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县疾病预防控制中心的主要职能是负责全县疾病的预防与控制、健康教育、监测检验、预防性健康体检、结核病控制、突发公共卫生事件的应急处置、地方病、慢性病和职业病的防治，是全县疾病预防控制工作技术指导中心。
二、人员情况
南县疾病预防控制中心现有人员 89人。其中：在职53人，退休36人。
三、机构设置
南县疾病预防控制中心内设股室16个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、党建办、质控科、传防科、地方病寄生虫病科、慢病科、免疫规划科、学卫科、卫生监测科、财务科、健教科、后勤科、检验科、性艾科、结防科、应急办。
四、部门预算单位构成
南县疾病预防控制中心没有二级单位，故纳入2024年部门预算编制范围的只有南县疾病预防控制中心本级。
第二部分 2024年部门预算表
本单位2024年部门预算表见附件
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县疾病预防控制中心2024年收支预算总额616.17万元。
二、关于收入总表的说明
南县疾病预防控制中心2024年收入预算616.17万元，具体如下：一般公共预算616.17万元，占比100 .00%。
2024年收入预算与上年相比，减少256.52万元，下降29.39%，主要是人员经费减少相应减少财政拨款收入数额。
三、关于支出总表的说明
南县疾病预防控制中心2024年支出预算616.17万元，其中：基本支出592.17万元，占96.10%；项目支出24.00万元，占3.90%。
2024年支出预算与上年相比，减少256.52万元，下降29.39%，主要是人员经费减少相应减少支出预算数额。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县疾病预防控制中心2024年支出预算616.17万元，其中：工资福利支出511.55万元，占83.02%；商品服务支出102.56万元（基本支出78.56万元，项目支出24.00万元），占16.64%；对个人家庭的补助2.06万元，占0.33%。因四舍五入导致明细合计总数存在尾数差。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县疾病预防控制中心2024年财政拨款收支总预算616.17万元。
（一）收入预算。收入预算616.17万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款616.17万元（其中：经费拨款616.17万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100.00%。
（二）支出预算。支出预算616.17万元，包括：社会保障和就业支出63.48万元，占比10.30%；卫生健康支出511.79万元，占比83.06%；住房保障支出40.90万元，占比6.64%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县疾病预防控制中心2024年一般公共预算当年拨款616.17万元，比2023年预算数减少256.52万元，下降29.39%，主要原因：人员经费减少相应减少一般公共预算当年拨款。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出63.48万元，占10.3%；卫生健康支出511.79万元，占83.06%；住房保障支出40.90万元，占6.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为56.78万元，比2023年预算数减少4.24万元，下降6.95%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为6.7万元，比2023年预算数减少3.12万元，下降31.77%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2024年预算数为480.92万元，比2023年预算数减少24.87万元，下降4.92%。主要是预算人员的减少。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为30.87万元，比2023年预算数减少2.31万元，下降6.96%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为40.9万元，比2023年预算数减少3.14万元，下降7.13%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出592.17万元，其中：
人员经费513.61万元，占基本支出86.73%，比2023年预算数减少259.15万元，或下降33.54%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金；
公用经费78.56万元，占基本支出13.27%，比2023年预算数增加8.62万元，增长12.32%。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用材料费。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县疾病预防控制中心2024年“三公”经费预算数为16.36万元，其中：公务接待费6.36万元，公务用车购置及运行费10元（其中，公务用车运行维护费10万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与上年相比持平。主要原因：按照过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2024年本部门专项资金预算24万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括基本公共卫生专项、应急处置专项，
其中：基本公共卫生专项9万元，主要用于全县儿童免费接种16种疫苗，对生物制品进行冷链运转，对疾病的疫情监测和分析，预防接种异常反应的调查处理，异常反应者的治疗经费、赔偿经费，对全县慢病的监测和分析，指导全县健康教育、居民建档、糖尿病、高血压、65岁以上老年人健康管理，以及传染病防控管理、病虫媒生物防控、水质监测、水质分析等方面；应急处置专项15万元，主要用于突发公共卫生事件的应急处置，制定工作方案，全程督导、整改、调研及所有从事公共卫生的人员进行季度集中培训、指导等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2024年南县疾病预防控制中心单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。（二）一般性支出情况。
2024年南县疾病预防控制中心会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2024年南县疾病预防控制中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2023年12月底，本单位共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2024年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款616.17万元，具体绩效目标详见预算表中。
2024年实行绩效目标管理的项目的一级项目2个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款24万元，具体绩效目标详见预算表中。
2024年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
6.社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
7.卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
8.住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
9.政府采购：不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
10.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
12.津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
13.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
14.机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
15.职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
16.其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
17.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
19.办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
20.水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
21.电费：反映单位的电费支出。
22.差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
23.维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
24.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
25.专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
26.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
27.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
28.奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
第五部分 附件
1、南县疾病预防控制中心2024年部门预算表
