南县疾病预防控制中心

部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门整体支出概况。

2024年收入合计2259.4万元，其中：财政拨款收入1114.37万元，占49.32%；事业收入1125.03万元，占49.79%；其他收入20万元，占0.89%。2024年支出合计2259.4万元，其中：基本支出1747.84万元，占77.36%；项目支出511.56万元，占22.64%。2024年收入预算为616.17万元，决算为2259.4万元。2024年支出预算为872.69万元，决算为2259.4万元。本年度收支平衡无结转结余。

（二）部门整体支出绩效目标。

1.部门总目标：以疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、重大传染病防控、基本公共卫生服务为重点，完善医疗服务体系，保障公众健康及生命安全。

2.制度建设：建立健全疾病预防控制中心各项管理制度，完善财务制度、内控制度、仓库管理制度、国有资产管理制度等。

3.预决算公开：按照县级财政部门的统一要求，在本级政府门户网站上进行预算公开。

4.资产管理：单位进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

在整体支出和项目实施过程中，我中心资金到位及时，严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过整体绩效评价了解我中心全年资金使用情况，使资金统一管理，节约成本，为及时发现日常管理工作中存在的问题提供重要依据。

（二）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据绩效评价工作要求，成立绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.制定方案。明确基本情况、评价对象、范围、目的、依据、内容、方法、指标、标准，确定评价实施步骤、人员和时间安排等内容。

3.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

4.结果分析。评价资金使用是否科学、合理和有效，费用是否坚持节约的原则，是否达到预期目标。针对绩效评价中发现的问题，及时整改反馈。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析。

2024年我中心经费开支严格按预算执行，管理制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到年初计划数，取得了较好的社会效益。并且积极贯彻“过紧日子”的思想，达到勤俭节约、不奢侈浪费的要求，同时为了确保每一分钱都能落到实处，项目基本在预定时间内实施完成，质量达标率达到预期，项目实施成本控制较好。

（二）效率性分析。

2024年我中心项目实施进度顺利，全面完成了疾病预防控制中心的具体指标。全年共开展日常监督检查，覆盖县直医疗单位、乡镇卫生院等368家次，提出监督意见90余条，有效规范了医疗行为；编印发放健康教育资料7.2万余份，加大健康知识传播力度；在食品安全方面，专项督查与风险监测采样65份均合格；学生常见病筛查覆盖2195人，并完成营养健康食堂创建验收；本年度居民健康档案、老年人与慢性病健康管理培训覆盖70人次，有效提升了服务规范；举办乡级业务培训4期，参训215人次，显著提升了业务人员能力；加强疾病监测，排除麻疹病例11例。

（二）效益性分析。

2024年我中心圆满完成预期目标。本年度我中心对易发疾病的发病规律、趋势和动态，进行调查分析、科学研究和预测评估，为调整疾病预防控制策略，为政府行政部门拟订规范化疾病预防控制方案和技术决策提供了依据；严密控制急性传染病的同时加强慢性病的防治，开展健康教育的干预工作，开展其他常见病、重点的防治；加强实验室建设，注重检验标准、质量控制。加强卫生安全体系建设，开展疾病早期监测，通过对疾病的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，为保障全县人民的健康水平和生命安全、促进我县社会经济发展做出贡献。

四、存在的问题

1.预算计划与预算执行存在一定的偏差。

2.绩效目标设立不够明确、细化和量化。

五、有关建议

1.进一步强化绩效考核意识，将绩效考核工作纳入全单位工作目标。

2.优化预算编制，在资金使用上确保无挪用、无占用情况。

六、其他需要说明的问题

无。

南县卫生健康综合监督执法局

2024年部门整体支出绩效评价报告

 

根据南财函〔2025〕25号《关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》精神，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我局根据财政的相关要求，结合我局的具体情况，认真组织开展了2024年度部门预算绩效自评工作，现将我局2024年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门职能

我局受县卫健局委托依法监督管理生活饮用水及涉水产品安全、医疗执业、传染病防治、母婴保健、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生和托幼机构卫生；承担全县大型会议和大型活动的卫生安全保障工作；承担法律法规规定的其他职责。

（二）人员和编制情况

我局于2016年3月成立，属副科级公益一类事业单位，核定编制30人。在职在编21人，退休人员7名。借调和临时聘用人员共7人，其中全额事业编制3人，差额事业编制3人，临时聘用人员1名，共计人员28人。

（三）机构设置

全局共设有办公室（信息室）、人事政工科（综治办）、党建办、稽查科（卫生监督协管办公室）、政务服务科、医疗执业与传染病防治监督科、公共场所卫生监督科、生活饮用水与消毒产品监督科、职业病防治与学校卫生监督科共计9个科室。

县卫健局在全县12个建制乡镇设立了卫生监督协管办公室，作为卫生健康监督执法力量的补充，为我局直接业务管理单位，配合我局共同完成卫生健康法定工作职责。

（四）部门整体支出概况。

2024年南县卫生健康综合监督执法局部门决算总收入为414.75万元；部门决算总支出为414.75万元，其中：基本支出为344.75万元，占总支出的83.12%，项目支出为56万元，占总支出的16.88%，年初预算完成率为100%。

（五）部门整体支出绩效目标。

1、部门总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理,确保各项业务工作任务圆满完成。

2、预决算公开：2024年按照县级财政部门的统一要求，我局在本级政府门户网站上进行了预决算公开。

3、资产管理情况：单位进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。如需新购置资产，必须严格按照政府采购程序报批。

（六）部门整体支出分析。

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过整体绩效评价了解南县卫生健康综合监督执法局全年资金使用情况，使资金统一管理，节约成本，为及时发现日常管理工作中存在的问题提供重要依据。

（二）绩效评价工作过程。

1、根据绩效评价工作要求，成立了自评工作小组。

2、根据项目制定评分细则。

3、根据评价指标对项目的实施结果进行测评，监督资金的落实情况。

4、分析评价资金使用是否科学、合理和有效，费用是否坚持节约的原则。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析。

2024年我局经费开支严格按预算执行，管理制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到年初计划数，取得了较好的社会效益。并且积极贯彻“过紧日子”的思想，达到勤俭节约、不奢侈浪费的要求，同时为了确保每一分钱都能落到实处，项目基本在预定时间内实施完成，质量达标率达到预期，项目实施成本控制较好。

（二）效率性分析。

全县共计被监督单位1390户。其中公共场所卫生533户，医疗卫生523户，职业卫生70户，学校卫生198户，生活饮用水卫生66户，卫生监督覆盖率达100%。全年下达双随机抽查任务160家，实际完成160家，双随机监督完成率和完结率均是100%，任务完成情况在当地政府网上进行了公示。2024年共立案74起，结案73起。所立案件中，一般程序案件43起（其中公共场所27起，生活饮用水8起，职业卫生1起，医疗卫生7起），警告31起（其中公共场所7起，职业卫生14起，医疗卫生8起学校卫生2起），所有案件全部经过审核和参与合议，未出现申请行政复议和行政诉讼案件。

（三）效益性分析。

1、规范公共场所经营秩序，卫生许可办证率达100%，日常监管率达100%。

2、大力整顿医疗市场，严厉打击非法行医行为，规范我县医疗市场秩序，日常监管率达100%。

3、保障全县人民生活饮用水饮用安全，强化了突发公共卫生事件应急机制，传染病防治、生活饮用水、放射卫生、学校卫生监督率达100%。

4、监管对象的经营管理更加规范，经营场所卫生条件有所提高。

四、存在的问题

1、预算计划与预算执行存在一定的偏差。

2、绩效目标设立不够明确、细化和量化

五、有关建议

1、进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。

2、开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意

识，提高基层单位绩效评价工作水平。

六、其他需要说明的问题

无

 

2024年部门整体支出绩效自评指标计分表