南县卫生健康综合监督执法局2021年部门预算
南县卫生健康综合监督执法局
2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县卫生健康综合监督执法局受南县卫生健康局委托依法监督管理生活饮用水及涉水产品安全、医疗执业、传染病防治、母婴保健、计划生育监管、消毒产品、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生和托幼机构卫生；承担全县大型会议和大型活动的卫生安全保障工作；承担法律法规规定的其他职责。
二、人员情况
南县卫生健康综合监督执法局现有人员44人。其中:在职39人，退休5人。
三、机构设置
南县卫生健康综合监督执法局内设股室9个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室（信息室）、人事政工科、党建办、稽查科（卫生监督协管办公室）、政务服务科、医疗执业科、公共场所卫生监督科、生活饮用水与消毒产品监督科、职业病防治与学校卫生监督科。
南县卫生健康综合监督执法局在全县12个建制乡镇设立了卫生监督协管办公室，作为卫生健康监督执法力量的补充，为南县卫生健康综合监督执法局直接业务管理单位，配合南县卫生健康局共同完成卫生健康法定工作职责。
四、部门预算单位构成
南县卫生健康综合监督执法局没有二级单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有南县卫生健康综合监督执法局本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县卫生健康综合监督执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款、预算管理的非税收入及专项收入拨款；支出包括卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县卫生健康综合监督执法局2021年收支总额预算342.85万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县卫生健康综合监督执法局2021年收入预算342.85万元，其中：预算内拨款332.85 万元，占97.08 %；预算管理的非税收入及专项收入拨款10 万元，占2.92 %。
2021年收入预算与上年相比，减少5.55万元，下降1.59%，主要是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县卫生健康综合监督执法局2021年支出预算342.85万元，其中：基本支出269.85万元，占78.71%；项目支出73万元，占21.29%。
按支出科目包括：社会保障和就业支出59.73万元，占17.42%；卫生健康支出267.36万元，占77.98%；住房保障支出15.76万元，占4.6%。
2021年支出预算与上年相比，减少5.55万元，下降1.59%，主要是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县卫生健康综合监督执法局2021年支出预算342.85万元，其中：工资福利支出190.61万元，占55.68%；商品服务支出53.71万元，占15.67%；对个人家庭的补助25.53万元，占7.36%；项目支出73万元，占21.29%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算73万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括公共场所及饮用水卫生监督专项行动经费、培训费、 职业安全健康卫生监督专项行动经费、资料费、医疗机构卫生监督专项行动经费、学校和托幼机构卫生监督专项行动经费、打击两非专项行动经费、宣传费、集中行动人员经费。
其中：公共场所及饮用水卫生监督专项行动经费8万元，主要用于公共场所及饮用水卫生监督执法工作等方面；
培训费5万元，主要用于业务知识培训、提高业务能力等方面；
职业安全健康卫生监督专项行动经费5万元，主要用于职业安全健康卫生监督执法工作等方面；
资料费10万元，主要用于工作资料印刷等方面；
医疗机构卫生监督专项行动经费15万元，主要用于医疗机构卫生监督执法工作等方面；
学校和托幼机构卫生监督专项行动经费5万元，主要用于学校和托幼机构卫生监督执法工作等方面；
打击两非专项行动经费5万元，主要用于打击两非执法工作等方面；
宣传费5万元，主要用于卫生监督宣传工作等方面；
集中行动人员经费15万元，主要用于卫生监督执法、卫生监测、双随机监督抽查任务等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县卫生健康综合监督执法局2021年财政拨款收支总预算342.85万元。
（一）收入预算。收入预算342.85万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款342.85万元（其中：经费拨款332.85 万元，预算管理的非税收入及专项收入拨款10 万元）。
（二）支出预算。支出预算342.85万元，包括：社会保障和就业支出59.73万元，占比17.42%；卫生健康支出267.36万元，占比77.98%；住房保障支出15.76万元，占比4.6%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县卫生健康综合监督执法局2021年一般公共预算当年拨款342.85万元，比2020年预算数减少5.55 万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出59.73万元，占17.42%；卫生健康支出267.36万元，占77.98%；住房保障支出15.76万元，占4.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为25.25万元，比2020年预算数增加0.85万元，增长3.48%。主要是退休人员基本退休费增加，相关经费增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为21.01万元，比2020年预算数增加0.03万元，增长0.14%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为10.5万元，比2020年预算数增加0.01万元，增长0.1%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为2.97万元，比2020年预算数增加2.97万元，增长100%。主要是2019年其他社会保障缴费功能分类科目分为卫生监督机构，2020年其他社会保障缴费功能分类科目分为其他社会保障和就业支出。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2021年预算数为258万元，比2020年预算数减少9.49万元，降低3.55%。主要是2019年其他社会保障缴费功能分类科目分为卫生监督机构，2020年其他社会保障缴费功能分类科目分为其他社会保障和就业支出，人员经费减少。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为9.36万元，比2020年预算数增加0.06万元，增长0.65%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为15.76万元，比2020年预算数增加0.02万元，增长0.13%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县卫生健康综合监督执法局2021年一般公共预算基本支出269.85万元，其中：
人员经费216.14万元，占比80.1%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费53.71万元，占比19.9%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县卫生健康综合监督执法局2021年“三公”经费预算数为18.05万元，其中：公务接待费3.65万元，公务用车购置及运行费14.4万元（其中：公务用车运行维护费14.4万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（说明：本单位没有公车，此处公务用车运行维护费为车管中心的租车费用）
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县卫生健康综合监督执法局机关运行经费财政拨款预算53.71万元，比2020年预算数减少3.19万元，下降5.61%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
（二）一般性支出情况。
2021年南县卫生健康综合监督执法局会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县卫生健康综合监督执法局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款342.85万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目9个，涉及预算拨款73万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、南县卫生健康综合监督执法局2021年部门预算表
