一、基本情况

（一）部门职能

我局受县卫健局委托依法监督管理生活饮用水及涉水产品安全、医疗执业、传染病防治、母婴保健、计划生育监管、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生和托幼机构卫生、社会抚养费征收；承担全县大型会议和大型活动的卫生安全保障工作；承担法律法规规定的其他职责。

（二）人员和编制情况

我局于2016年3月成立，属副科级公益一类事业单位，核定编制30人。在职在编27人，退休人员5名。借调和临时聘用人员共12人，其中全额事业编制5人，差额事业编制2人，自收自支1人，临时聘用人员4名，共计人员44人。

（三）机构设置

全局共设有办公室、医疗执业与传染病防治监督科、公共场所与生活饮用水监督科、计划生育监督科、职业病防治与学校卫生监督科、政务服务科、稽查科共计7个科室。

县卫健局在全县12个建制乡镇设立了卫生监督协管办公室，作为卫生健康监督执法力量的补充，为我局直接业务管理单位，与我局共同完成法定工作职责。

（四）部门整体支出概况。

2020年南县卫生健康综合监督执法局部门决算总收入为479.92万元；部门决算总支出为479.92万元，其中：基本支出为305.58万元，占总支出的63.67%，项目支出为174.34万元，占总支出的36.33%，年初预算完成率为100%。

（五）部门整体支出绩效目标。

1、部门总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理,确保各项业务工作任务圆满完成。

2、预决算公开：2020年按照县级财政部门的统一要求，我局在本级政府门户网站上进行了预决算公开。

3、资产管理情况：我局严格按照县国有资产管理局管理办法进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。如需新购置资产，必须严格按照政府采购程序报批。

（六）部门整体支出分析。

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过整体绩效评价了解南县卫生健康综合监督执法局全年资金使用情况，使资金统一管理，节约成本，为及时发现日常管理工作中存在的问题提供重要依据。

（二）绩效评价工作过程。

1、根据绩效评价工作要求，成立了自评工作小组。

2、根据项目制定评分细则。

3、根据评价指标对项目的实施结果进行测评，监督资金的落实情况。

4、分析评价资金使用是否科学、合理和有效，费用是否坚持节约的原则。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析。

2020年我局经费开支严格按预算执行，管理制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到年初计划数，取得了较好的社会效益。并且积极贯彻“过紧日子”的思想，达到勤俭节约、不奢侈浪费的要求，同时为了确保每一分钱都能落到实处，项目基本在预定时间内实施完成，质量达标率达到预期，项目实施成本控制较好。

（二）效率性分析。

我县被监督单位本底数1478家，卫生监督覆盖率达100%。案件查处信息：全年立案153件，结案119件（其中医疗卫生案件1件，公共场所案件59件，生活饮用水案件7件，学校卫生案件3件，传染病防治案件21件，消毒产品案件22件，放射卫生案件4件，无证行医案件1件，职业卫生案件1件）；接上年度结案12起，所有案子都证据充

分，程序合法，审核到位，归档规范，未出现有申请行政复议和行政诉讼案件。

（三）效益性分析。

1、规范公共场所经营秩序，卫生许可办证率达98%以上，日常监管率达100%。

2、大力整顿医疗市场，严厉打击非法行医行为，规范我县医疗市场秩序，日常监管率达100%。

3、保障全县人民生活饮用水饮用安全，强化了突发公共卫生事件应急机制，传染病防治、生活饮用水、放射卫生、学校卫生监督率达100%。

4、监管对象的经营管理更加规范，经营场所卫生条件有所提高。

四、存在的问题

1、预算计划与预算执行存在一定的偏差。

2、绩效目标设立不够明确、细化和量化

五、有关建议

1、进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。

2、开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意

识，提高基层单位绩效评价工作水平。

六、其他需要说明的问题

无

 南县卫生健康综合监督执法局2020年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx