南县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算
南县卫生健康综合监督执法局
2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县卫生健康综合监督执法局受县卫健局委托依法监督管理生活饮用水及涉水产品安全、医疗执业、传染病防治、母婴保健、消毒产品、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生和托幼机构卫生；承担全县大型会议和大型活动的卫生安全保障工作；承担法律法规规定的其他职责。
二、人员情况
南县卫生健康综合监督执法局现有人员43人，其中在职38人，退休人员5人。
三、机构设置
南县卫生健康综合监督执法局内设股室9个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室（信息室）、人事政工科（综治办）、党建办、稽查科（卫生监督协管办公室）、政务服务科、医疗执业与传染病防治监督科、公共场所卫生监督科、生活饮用水与消毒产品监督科、职业病防治与学校卫生监督科。
南县卫健局在全县12个建制乡镇设立了卫生监督协管办公室，作为卫生健康监督执法力量的补充，为我局直接业务管理单位，配合我局共同完成卫生健康法定工作职责。
四、部门预算单位构成
南县卫生健康综合监督执法局没有二级单位，故纳入 2023年部门预算编制范围的只有南县卫生健康综合监督执法局本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县卫生健康综合监督执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县卫生健康综合监督执法局2023年收支总额预算393.54万元。
二、关于收入总表的说明
南县卫生健康综合监督执法局2023年收入预算393.54万元，全部为一般公共预算393.54万元，占100.00%。
2023年收入预算与上年相比增加16.77万元，增长4.26%，主要是因为人员经费增多相应增加财政拨款收入数额。
三、关于支出总表的说明
南县卫生健康综合监督执法局2023年支出预算393.54万元，其中：基本支出323.54万元，占82.21%，项目支出70万元，占17.79%。
2023年支出预算与上年相比增加16.77万元，增长4.26%，主要是因为人员经费增多相应增加财政拨款收入数额。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县卫生健康综合监督执法局2023年支出预算393.54万元，其中：工资福利支出245.80万元，占62.46%。商品服务支出119.65万元（基本支出49.65万元，项目支出70.00万元），占30.40%。对个人和家庭的补助28.09万元，占7.14%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县卫生健康综合监督执法局2023年财政拨款收支总预算393.54万元。
（一）收入预算。收入预算为393.54万元，全部为一般公共预算拨款（其中：经费拨款380.54万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款13万元），占比100.00%。
（二）支出预算。支出预算393.54万元，包括：社会保障和就业支出69.64万元，占比17.70%；卫生健康支出304.79万元，占比77.45%；住房保障支出19.11万元，占比4.85%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县卫生健康综合监督执法局2023年一般公共预算当年拨款393.54万元，比2022年预算数增加16.77万元，增长4.26%。主要原因：人员经费增多相应增加一般公共预算当年拨款。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出69.64万元，占比17.70%；卫生健康支出304.79万元，占比77.45%；住房保障支出19.11万元，占比4.85%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为27.61万元，比2022年预算数增加0.38万元，增长1.38%。主要原因是退休人员的退休费增加，相关经费增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为25.48万元，比2022年预算数增加1.92万元，增长7.50%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为12.74万元，比2022年预算数增加0.96万元，增长7.54%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3.81万元，比2022年预算数增加0.12万元，增长3.15%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为12.74万元，比2022年预算数增加2.84万元，增长22.30%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2023年预算数为292.05万元，比2022年预算数增加9.12万元，增长3.12%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为19.11万元，比2022年预算数增加1.44万元，增长7.54%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县卫生健康综合监督执法局2023年一般公共预算基本支出323.54万元，其中：
人员经费273.89万元，占基本支出84.65%。比2022年预算数增加32.81万元，增长13.61%。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、退休费；
公用经费49.65万元，占基本支出15.35%。比2022年预算数减少16.04万元，下降24.43%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县卫生健康综合监督执法局2023年“三公”经费预算数为3.29万元，其中：公务接待费3.29万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年相比减少14.76万元，下降81.8%，主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。公务用车运行维护费直接交给车管所。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本单位专项资金预算70万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有卫生健康综合监督执法工作经费专项，其中：卫生健康综合监督执法工作经费70万元，主要用于公共场所、职业卫生、医疗执业、学校和托幼机构卫生、饮用水安全、放射卫生、传染病防治等卫生监督执法方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年南县卫生健康综合监督执法局机关运行经费财政拨款预算49.65万元，比2022年减少16.04万元，下降24.43%。主要原因公务用车运行维护费直接支付于车管所，单位减少这笔资金。
（二）一般性支出情况。
2023年卫生健康综合监督执法局会议费预算0万元；培训费预算0.20万元，拟开展培训1次，参加人数50人，内容为协管人员培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年南县卫生健康综合监督执法局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款393.54万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目1个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款70万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算表
