南县劳动监察局2020年度部门决算
南县劳动监察局2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县劳动监察局主要职责如下：
县劳动监察局为县人力资源和社会保障局所属副科级公益一类事业单位，主要职责是:负责宣传劳动保障法律、法规，并督促用人单位贯彻执行;依法检查用人单位遵守劳动保障法律、法规情况;负责集体合同和劳动用工备案工作;监督落实消除非法使用童工、工作时间、休息休假、假期制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策:负责受理县域内用人单位违反劳动保障法律、法规行为的举报投诉，依法查处和纠正违反劳动保障法律、法规的行为;负责企业劳动保障诚信等级评价工作:负责协调劳动保障跨区域执法和重大案件查处工作;指导监督各乡镇开展劳动保障监察工作和执法能力建设。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县劳动监察局设置3个内设机构。
内设机构分别是：综合股、检查执法股、监督审核股。
（二）决算单位构成。
南县劳动监察局没有二级机构，2020年部门决算汇总单位构成只包括：南县劳动监察局本级决算。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计110.97万元，与2019年相比，本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有上年对比数据。主要原因是劳动监察局于2020年1月1日开始财务独立核算。
二、收入决算情况说明
本年收入合计110.97万元，其中：财政拨款收入106.5万元，占95.97%；其他收入4.47万元，占4.03%。
没有上年对比数据。主要原因是劳动监察局于2020年1月1日开始财务独立核算。
三、支出决算情况说明
本年支出合计98万元，其中：基本支出80.24万元，占81.88%；项目支出17.76万元，占18.12%。
没有上年对比数据。主要原因是劳动监察局于2020年1月1日开始财务独立核算。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计106.5万元，与2019年相比，本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。主要原因是劳动监察局于2020年1月1日开始财务独立核算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出93.53万元，占本年支出合计的95.44%。与2019年度相比，本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。主要原因是劳动监察局于2020年1月1日开始财务独立核算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出93.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出90.83万元，占97.11%；卫生健康（类）支出2.7万元，占2.89%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为123.97万元，支出决算为93.53万元，完成年初预算的75.45%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为104.05万元，支出决算为82.45万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，决算数等于预算数。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为0.6万元，决算数小于预算数，主要原因是职业年金在下半年才开始由单位自行缴纳。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.02万元，支出决算为0.58万元，决算数小于预算数，主要原因是其他各种社会保障费减少。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，决算数等于预算数。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.4万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是住房公积金由财政统一划拨到公积金中心。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出75.77万元，
其中:人员经费63.65万元，占基本支出的84%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费12.12万元，占基本支出的16%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.77万元，支出决算为3.77万元,完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是我单位公务用车购置费及运行维护费预算和实际支出均没有安排支出。
与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，公务用车购置费及运行维护费支出与上年均没有安排支出。
3、公务接待费支出预算为3.77万元，支出决算为3.77万元,完成预算的100%,
决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有上年对比数据。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算3.77万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
其中：公务用车购置费支出决算0万元，更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车运行维护费支出决算0万元。没有支出发生，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算为3.77万元，
其中：其他国内公务接待支出3.77万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县劳动监察局2020年共接待国内公务接待批次60个、接待人次300人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县劳动监察局2020年机关运行经费支出12.12万元。比年初预算数减少6.93万元。减少36.38%，主要原因是：严格财务经费管理制度，厉行节约开支。
十一、关于一般性支出情况说明
2020年度南县劳动监察局会议费0.02万元,主要是用于农民工工资工作、工资集体协商工作及劳动用工备案工作，参加会议的有5人，内容为根治欠薪座谈会议; 开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县劳动监察局2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，南县劳动监察局2020年度组织对一般公共预算支出全面开展了绩效自评。其中，整体支出98万元；项目支出17.76万元。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2020年度南县劳动监察局农民工工资工作、工资集体协商工作及劳动用工备案工作专用经费项目、劳动保障执法经费项目严格按照省市文件要求执行，本年度绩效目标全部完成。服务对象满意度高，项目的实施既保障了农民工工资工作、工资集体协商工作及劳动用工备案工作专用经费项目、劳动保障执法经费项目的开展又推动了单位行政专项管理工作的有序进行。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
南县劳动监察局本年度无重点绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
1、南县劳动监察局2020年部门决算表
