南县劳动监察局2021年部门预算
南县劳动监察局2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
南县劳动监察局的主要职能是负责检查用人单位遵守人力资源和社会保障法律、法规和规章的情况；依法纠正和查处违反人力资源和社会保障法律、法规或者规章的行为；督促用人单位和劳动者依法办理各种用工手续；负责劳动合同的推行和管理工作；协助做好劳动人事争议案件的调查取证和调解工作；协助处理企业职工罢工、集体上访等突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定；开展“两网化”建设和管理。负责依法对社会保险费缴费情况和社会保险待遇领取情况进行核查；受理公民、法人或其他组织对参保单位在参加社会保险、缴纳社会保险费方面存在违法违规行为的举报投诉，并依法予以查处；受理公民、法人或其他组织对骗取、冒领社会保险待遇行为的举报投诉，并依法予以查处；对社会保险经办机构移交的社会保险违规事件进行核查处理；指导乡镇人社服务中心开展劳动关系协调业务。
二、人员情况
南县劳动监察局现有人员9人。其中:在职9人，退休0人。
三、机构设置
南县劳动监察局内设股室3个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：综合股、检查执法股、监督审核股。
四、部门预算单位构成
南县劳动监察局没有二级单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有南县劳动监察局本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县劳动监察局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款、预算管理的非税收入及专项收入拨款；支出包括卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县劳动监察局2021年收支总额预算120.65 万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县劳动监察局2021年收入预算120.65万元，其中：预算内拨款117.65万元，占97.51%；预算管理的非税收入及专项收入拨款2.49万元，占2.5%。
2021年收入预算与上年相比，减少3.32万元，下降2.68%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县劳动监察局2021年支出预算120.65万元，其中：基本支出96.65万元，占80.11%；项目支出24万元，占19.89%。
按支出科目包括：社会保障和就业支出111.14万元，占比92.12%；卫生健康支出3.17万元，占比2.63%；住房保障支出6.34万元，占比5.25%。
2021年支出预算与上年相比，减少3.32万元，下降2.68%，主要是压减一般性支出，压减非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县劳动监察局2021年支出预算120.65万元，其中：工资福利支出76.15万元，占63.12%；商品服务支出20.49万元，占16.98%；对个人家庭的补助0.01万元，占0.01%；项目支出24万元，占19.89%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算24万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括农民工工资工作、工资集体协商工作及劳动用工备案工作专用经费专项、劳动保障执法经费专项，
其中：农民工工资工作、工资集体协商工作及劳动用工备案工作专用经费专项8万元，主要用于农民工工资工作、工资集体协商工作及劳动用工备案工作等方面；
劳动保障执法经费专项16万元，主要用于劳动保障监察执法等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县劳动监察局2021年财政拨款收支总预算120.65万元。
（一）收入预算。收入预算120.65万元，包括：一般公共预算拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款，无政府性基金预算拨款，其中：一般公共预算拨款120.65万元（其中：经费拨款117.65 万元，预算管理的非税收入及专项收入拨款3 万元）。
（二）支出预算。支出预算120.65万元，包括：社会保障和就业支出111.14万元，占比92.12%；卫生健康支出3.17万元，占比2.63%；住房保障支出6.34万元，占比5.25%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年一般公共预算当年拨款120.65万元，比2020年预算数减少3.32万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出111.14万元，占比92.12%；卫生健康支出3.17万元，占比2.63%；住房保障支出6.34万元，占比5.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2021年预算数为97.30万元，比2020年预算数减少6.75万元，下降6.49%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为8.45万元，比2020年预算数增加1.25 万元，上升17.41%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为4.22万元，比2020年预算数增加0.62万元，上升17.22%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为1.17万元，比2020年预算数增加0.15万元，上升14.71%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3.17万元，比2020年预算数增加0.47万元，上升17.41%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为6.34万元，比2020年预算数增加0.94万元，上升17.41%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县劳动监察局2021年一般公共预算基本支出96.65万元，其中：
人员经费76.16万元，占比78.80%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费20.49万元，占比21.20%，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县劳动监察局2021年“三公”经费预算数为8.87万元，其中：公务接待费3.87万元，公务用车购置及运行费5 万元（其中，公务用车运行维护费5万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年相比增加 0.07万元，增长0.8 %，主要原因：因职能增加导下乡租车费增加。
（说明：本单位没有公车，此处公务用车运行维护费为车管中心的租车费用）
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县劳动监察局机关运行经费财政拨款预算20.49万元，比2020年预算数增加1.44万元，增长7.56%。主要是补足运行经费。
（二）一般性支出情况。
2021年南县劳动监察局会议费预算0.7万元，拟召开部门联系会议，参加人数30人，内容为根治欠薪工作部署；培训费预算0.6万元，拟开展劳动监察培训，参加人数20人，内容为专职劳动监察员业务培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款120.65万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目2个，涉及预算拨款24万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
