南县劳动监察局2023年部门预算

 

 

目     录

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分   2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表 

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

第一部分    部门概况

一、部门职能

南县劳动监察局的主要职能是：

（一）负责检查用人单位遵守人力资源和社会保障法律、法规和规章的情况；

（二）依法纠正和查处违反人力资源和社会保障法律、法规或者规章的行为；

（三）督促用人单位和劳动者依法办理各种用工手续；负责劳动合同的推行和管理工作；

（四）协助做好劳动人事争议案件的调查取证和调解工作；

（五）协助处理企业职工罢工、集体上访等突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定；

（六）开展“两网化”建设和管理。负责依法对社会保险费缴费情况和社会保险待遇领取情况进行核查；

（七）受理公民、法人或其他组织对参保单位在参加社会保险、缴纳社会保险费方面存在违法违规行为的举报投诉，并依法予以查处；

（八）受理公民、法人或其他组织对骗取、冒领社会保险待遇行为的举报投诉，并依法予以查处；

（九）对社会保险经办机构移交的社会保险违规事件进行核查处理；指导乡镇人社服务中心开展劳动关系协调业务。

二、人员情况

南县劳动监察局现有人员7人。其中：在职7人。

三、机构设置

南县劳动监察局内设股室3个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设股室分别是：综合股、检查执法股、监督审核股。

四、部门预算单位构成

南县劳动监察局没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县劳动监察局本级。

 

第二部分    2023年部门预算表

本单位2023年部门预算表见附件

 

第三部分    2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，南县劳动监察局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县劳动监察局2023年收支预算总额110.14万元。

二、关于收入总表的说明

南县劳动监察局2023年收入预算110.14万元，具体如下：一般公共预算110.14万元，占比100%。

 2023年收入预算与上年相比，减少13.09万元，下降10.63%，主要是在职减少及压减支出预算。

三、关于支出总表的说明

南县劳动监察局2023年支出预算110.14万元，其中：基本支出86.14万元，占78.21%；项目支出24万元，占21.79%。

2023年支出预算与上年相比，减少13.09万元，下降10.63%，主要是在职人员减少及压减支出预算。

四、关于支出预算分类汇总表的说明

南县劳动监察局2023年支出部门预算110.14万元，其中：工资福利支出72.6万元，占85.92%；商品服务支出37.54万元（基本支出13.54万元，项目支出24万元），占34.08%。

五、关于财政拨款收支总表的说明

南县劳动监察局2023年财政拨款收支总预算110.14万元。

（一）收入预算。收入预算110.14万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款110.14万元（其中：经费拨款107.14万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款3万元），占比100%。

（二）支出预算。支出预算110.14万元，包括：社会保障和就业支出100.95万元，占比91.65%；卫生健康支出3.86万元，占比3.51%；住房保障支出5.33万元，占比4.84%。

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县劳动监察局2023年一般公共预算当年拨款110.14万元，比2022年预算数减少13.09万元，下降10.63%，主要原因是在职人员减少及压减支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出100.95万元，占比91.65%；卫生健康支出3.86万元，占比3.51%；住房保障支出5.33万元，占比4.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2023年预算数为89.55万元，比2022年预算数减少10.02万元，下降10.06%。主要原因是压减一般性支出预算。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为7.11万元，比2022年预算数减少1.42万元，下降16.63%。主要是在职人员减少。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为3.55万元，比2022年预算数减少0.71万元，下降16.63%。主要是在职人员减少。

4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.74万元，比2022年预算数减少0.55万元，下降42.82%。主要是在职人员减少。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.86万元，比2022年预算数增加0.67万元，增长20.89%。主要是医疗费支出项目增多。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为5.33万元，比2022年预算数减少1.06万元，下降16.63%。主要是在职人员减少。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

南县劳动监察局2023年一般公共预算基本支出86.14万元，其中：

人员经费72.60万元，占基本支出84.28%，比2022年预算数减少4.33万元，下降5.63%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；

公用经费13.54万元，占基本支出15.72%，比2022年预算数减少8.75万元，下降39.26%。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

南县劳动监察局2023年“三公”经费预算数为3.48万元，其中：公务接待费3.48万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比减少5.39万元，下降60.73%，主要原因一是按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

2023年本部门专项资金预算24万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括劳动保障监察执法经费专项、农民工工资工作、工资集体协商工作以及劳动用工备案工作专项经费专项，

其中：劳动保障监察执法经费专项16万元，主要用于劳动保障监察执法工作等方面；农民工工资工作、工资集体协商工作以及劳动用工备案工作专项经费专项8.00万元，主要用于农民工工资工作、工资集体协商工作以及劳动用工备案工作等方面。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年南县劳动监察局机关运行经费财政拨款预算13.54万元，比2022年预算数减少8.75万元，下降39.26%。主要是压减一般性支出预算。

（二）一般性支出情况。

2023年南县劳动监察局会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2023年南县劳动监察局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明。

2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款110.14万元，具体绩效目标详见预算表中。

2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目2个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款24万元，具体绩效目标详见预算表中。

2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

 

 

第四部分  名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2．社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

3．卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

4．住房保障支出（类）：是指用于住房保障方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

5．“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分    附件

  

1、南县劳动监察局2023年部门预算表

      南县劳动监察局2023年部门预算表 .xlsx