南县社会保险服务中心2021年部门预算
南县社会保险服务中心2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县社会保险服务中心是负责全县企业职工养老保险、城乡居民养老保险、机关事业养老保险、职业年金业务经办工作的部门。主要职能包括：
（一）宣传贯彻执行国家、市和县关于养老保险、职业年金工作的法律、法规和政策；负责编制全县养老保险事业发展规划、年度计划并组织实施。
（二）负责全县各类养老保险的参保登记、接续转移、中断终止、费用审核结算、领取资格认证等业务经办和服务工作。
（三）负责按时足额支付养老保险待遇。
（四）负责养老保险、职业年金业务咨询、宣传、培训和参保对象养老保险权益告知、查询等服务事项。
（五）负责全县养老保险经办业务档案的标准化建设、日常管理和查询利用。
（六）负责建立和完善内控制度，执行内部审计，审计稽核用人单位养老保险费缴纳、养老保险待遇支付和领取情况。
（七）负责全县养老保险信息化建设工作，负责养老保险信息系统的运行、维护和管理，负责养老保险信息采集、整理、记录、统计分析工作。
二、人员情况
南县社会保险服务中心现有人员 37人。其中:在职26人，退休11人。
三、机构设置
南县社会保险服务中心内设股室6个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：征缴股、个账股、退管股、稽核股、财务股、综合股。
四、部门预算单位构成
南县社会保险服务中心为南县人力资源和社会保障局所属副科级公益一类事业单位，没有二级单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有南县社会保险服务中心本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县社会保险服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县社会保险服务中心2021年收支总额预算395.13 万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县社会保险服务中心2021年收入预算预算395.13万元，其中：预算内拨款395.13万元，占100%。
2021年收入预算与上年相比，增加20.78万元，增长5.55%，主要原因：一是退休人员人数增加，退休人员经费增加；二是养老保险全覆盖以及参保扩面等工作任务加大，项目支出工作经费增加。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县社会保险服务中心2021年支出预算395.13万元，其中：基本支出320.13万元，占81.02%；项目支出75万元，占18.98%。
按支出科目包括：社会保障和就业支出365.77万元，占92.57%；卫生健康支出11.96万元，占3.03%；住房保障支出17.40万元，占4.40%。
2021年支出预算与上年相比，增加20.78万元，增长5.55%，主要原因：一是退休人员人数增加，退休人员经费增加；二是养老保险全覆盖以及参保扩面等工作任务加大，项目支出工作经费增加。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县社会保险服务中心2021年支出预算395.13万元，其中：工资福利支出225.14万元，占56.98%；商品服务支出40.20万元，占10.17%；对个人家庭的补助54.79万元，占13.87%；项目支出75万元，占18.98%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算75万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括城乡养老保险乡村两级工作专项、社保中心工作专项；
其中：城乡养老保险乡村两级工作专项20万元，主要用于保障全县城乡居民养老保险全覆盖等方面；
社保中心工作专项55万元，主要用于保障养老保险经办业务、档案整理、城居保全覆盖、参保扩面、社保系统维护等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县社会保险服务中心2021年财政拨款收支总预算395.13万元。
（一）收入预算。收入预算395.13万元，包括：一般公共预算拨款，无其他收入，无政府性基金预算拨款等，其中：一般公共预算拨款395.13万元（其中： 经费拨款395.13万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。
（二）支出预算。支出预算395.13万元，包括：社会保障和就业支出365.77万元，占92.57%；卫生健康支出11.96万元，占3.03%；住房保障支出17.40万元，占4.40%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县社会保险服务中心2021年一般公共预算当年拨款395.13万元，比2020年预算数增加20.78 万元，增长5.55%，主要原因：一是退休人员人数增加，退休人员经费增加；二是养老保险全覆盖以及参保扩面等工作任务加大，项目支出工作经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出365.77万元，占92.57%；卫生健康支出11.96万元，占3.03%；住房保障支出17.40万元，占4.40%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）年预算数为272.23万元，增加14.45万元，增长5.61%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加及社保中心专项经费项目支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年预算数为54.78万元，比2020年预算数增加3.07万元，增长5.94%。主要是退休人员退休费增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年预算数为23.30万元，比2020年预算数增加1.06万元，增长4.77%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年预算数为11.65万元，比2020年预算数增加0.53万元，增长4.77%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年预算数为3.81万元，比2020年预算数增加0.17万元，增长4.67%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年预算数为11.96万元，比2020年预算数增加11.96万元，新增项目。主要是单位医疗费科目从事业单位医疗（项）调整到行政单位医疗（项）。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年预算数为0万元，比2020年预算数减少11.38万元，下降100%。主要是单位医疗费科目从事业单位医疗（项）调整到行政单位医疗（项）。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年预算数为17.40万元，比2020年预算数增加0.92万元，增长5.58%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县社会保险服务中心2021年一般公共预算基本支出320.13万元，其中：
人员经费279.93万元，占比87.44%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退休人员生活补贴、其他对个人和家庭的补助；
公用经费40.20万元，占比12.56%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县社会保险服务中心2021年“三公”经费预算数为9万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行费6万元（其中：公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年相比减少3.84万元，下降29.91 %，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（说明：本单位没有公车，此处公务用车运行维护费为车管中心的租车费用）
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县社会保险服务中心机关运行经费财政拨款预算40.20万元，比2020年减少0.61万元，降低1.49%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
（二）一般性支出情况。
2021年南县社会保险服务中心会议费预算0.45万元，拟召开城乡居民养老保险乡村两级工作专项会议，参加人数20人，内容为与各乡镇对接城乡居民养老保险全覆盖、死亡申报、待遇认证、稽核等事宜；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县社会保险服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款395.13万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目2个，涉及预算拨款75万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、南县社会保险服务中心2021年部门预算表
