南县社会保险服务中心2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明（对附表4-5说明）
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明（对附表8-13说明）
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明（对附表15-17说明）
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明（对附表21-22说明）。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县社会保险服务中心主要职责如下：
负责全县企业职工养老保险、城乡居民养老保险、机关事业养老保险、职业年金的业务经办和基金管理工作。
二、人员情况
南县社会保险服务中心现有人员28人。其中：在职17人，退休11人。
三、机构设置
南县社会保险服务中心内设股室6个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是：综合股、财务股、征缴股、个人账户管理股、退管股、稽核监督股。
四、部门预算单位构成
南县社会保险服务中心没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县社会保险服务中心本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县社会保险服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县社会保险服务中心2023年收支预算总额321.52万元。
二、关于收入总表的说明
南县社会保险服务中心2023年收入预算321.52万元，具体如下：一般公共预算321.52万元，占比100%。
2023年收入预算与上年相比，减少40.09万元，下降11.09%，主要是2023年在职人员减少6人。
三、关于支出总表的说明
南县社会保险服务中心2023年支出预算321.52万元，其中：基本支出251.52万元，占78.23%；项目支出70万元，占21.77%。
2023年支出预算与上年相比，减少40.09万元，下降11.09%，主要是2023年在职人员减少6人。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县社会保险服务中心2023年支出部门预算321.52万元，其中：工资福利支出162.84万元，占50.65%；商品服务支出100.18万元（基本支出30.18万元，项目支出70万元），占31.16%；对个人家庭的补助58.50万元，占18.19%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县社会保险服务中心2023年财政拨款收支总预算321.52万元。
（一）收入预算。收入预算321.52万元，全部为一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款321.52万元（其中：经费拨款321.52万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算321.52万元，包括：社会保障和就业支出300.98万元，占比93.61%；卫生健康支出8.23万元，占比2.56%；住房保障支出12.31万元，占比3.83%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
南县社会保险服务中心2023年一般公共预算当年拨款321.52万元，比2022年预算数减少40.09万元，下降11.09%，主要原因：2023年在职人员减少6人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出300.98万元，占93.61%；卫生健康支出8.23万元，占2.56%；住房保障支出12.31万元，占3.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2023年预算数为215.97万元，比2022年预算数减少29.10万元，下降11.87%。主要是在职人员减少6人，工资和津补贴总额减少；公用经费减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为57.61万元，比2022年预算数增加0.78万元，增长1.37%。主要是退休人员退休待遇增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为16.47万元，比2022年预算数减少4.04万元，下降19.70%。主要是在职人员减少6人，工资和津补贴总额减少。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为8.23万元，比2022年预算数减少2.03万元，下降19.79%。主要是在职人员减少6人，工资和津补贴总额减少。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.70万元，比2022年预算数减少1.04万元，下降27.81%。主要是在职人员减少6人，工资和津补贴总额减少。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为8.23万元，比2022年预算数减少1.69万元，下降17.04%。主要是在职人员减少6人，工资和津补贴总额减少。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为12.31万元，比2022年预算数减少2.97万元，下降19.44%。主要是在职人员减少6人，工资和津补贴总额减少。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县社会保险服务中心2023年一般公共预算基本支出251.52万元，其中：
人员经费221.34万元，占基本支出88.00%，比2022年预算数减少26.89万元，下降10.83%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金。
公用经费30.18万元，占基本支出12.00%，比2022年预算数减少13.20万元，下降30.43%。主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县社会保险服务中心2023年“三公”经费预算数为2.70万元，其中：公务接待费2.70万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比减少6.30万元，下降70%，主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算70万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括社保中心工作经费专项70万元。
其中：社保中心工作经费专项70万元，主要用于企业职工养老保险、城乡居民养老保险、机关事业养老保险、职业年金日常办公用品开支、业务资料印刷宣传、档案整理、网络系统维护等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年南县社会保险服务中心机关运行经费财政拨款预算30.18万元，比2022年预算数减少13.20万元，下降30.43%。主要是在职人员减少6人，运行经费减少。
（二）一般性支出情况
2023年南县社会保险服务中心会议费预算0万元；培训费预算0.30万元，拟开展财务人员会计继续教育培训及事业编制人员培训，参加人数18人，内容为会计继续教育培训及事业编制人员培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况
2023年南县社会保险服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款321.52万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目1个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款70万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
