根据《南县财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》我单位认真负责、客观公正地展开2023年度部门单位项目支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

南县社会保险服务中心2023年预算项目1个：社保中心专项经费。主要用于保障机关事业单位养老保险、职业年金、企业职工养老保险、城乡居民养老保险宣传印刷、档案整理、社保系统维护、稽核监管等相关工作正常运转。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

    资金及时拨付到位，各项任务圆满完成。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

（二）项目资金。

2023年项目支出：社保中心专项经费57.44万元。

以上资金已经全部拨付至我单位，并已全部投入到项目之中。

（三）项目组织情况分析。

严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

三、项目绩效情况

（一）全力抓好社会保险扩面工作。

 南县社保中心始终把健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系作为工作目标，发挥社会保险上连党心、下连民心的纽带作用，保障人民群众民生福祉不断提升。截至2023年12月，城居保缴费档次提高3000余人，企业职工养老保险新增参保700人。

（二）加强社保政策落实工作。

 提前做好全年社会保险宣传工作谋划，分时段、分群体、分险种进行有侧重点、有针对性的宣传。利用“三送”活动、线上视频号直播、电话回访、上门入户、政策赶集等方式手段开展广泛宣传和政策答疑，积极回应群众关切。2023年度共计进企业宣传138次、进基层289次，参培人次达78348人次，开展系列宣传活动累计服务群众20000余人次，发放各类宣传资料、宣传品等10000余份，各现场解答群众咨询3000余人次，受到广大市民的一致好评。

（三）加强社保基金管理工作。

 进一步强化社保基金管理，促进社会公平，确保基金安全完整和维护广大参保人员的切身利益，扎实开展死亡冒领及重复领取城乡居民养老保险金追缴工作，严厉打击冒领养老金行为，有效杜绝基金流失，明确追回对象及金额。成立工作专班，积极整理数据，按所属人员分类别，分批次、按时间段陆续发至乡镇核查，同时在业务管理信息系统查实，精确把握涉及冒领人员死亡时间、冒领月数及冒领金额，积极协同法院、公安、民政等部门核实数据，规范开展追缴工作。2023年南县涉及重复享待、死亡冒领的140人共85.48万元基金全部追缴到位，实现了“颗粒归仓”的动态清零。

（四）强化内控管理，规范经办流程。

按照最新的业务经办要求，结合人员异动的工作实际，重新制定社保中心内控管理制度，对三个险种办事权限进行“地毯式”排查，根据现有股室设置，分岗设权；严格落实“一事双岗双审”甚至“多审”，确保基金安全。2023年进一步健全轮岗交流制度，严格落实“领导干部分管相同业务不得超过5年，高风险岗位工作人员在同一岗位不得超过3年，非高风险岗位不得超过5年，不适宜人员随时调整”要求，完成了3人次的业务调整（退管高风险工作人员调整至征缴岗位1人，调整个账股股长1人，补充稽核股股长1人），并落实好相关人员衔接制度，确保人员轮岗期间各项任务圆满完成。

四、存在的问题

（一）预算执行存在偏差。由于年初预算安排经费不足，导致预算编制与实际支出存在偏差。

（二）未安排政府采购预算。由于未安排政府采购预算额度，导致单位资产采购计划与预算存在差异。

（三）绩效目标设立不够细化和量化。

五、其他需要说明的问题

（一）改进措施和有关建议

进一步强化预算管理，提高单位预算执行力度。进一步做好政府采购预算，严格按照预算实施政府采购。进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。组织岗位实务学习与培训，及时更新业务知识，让财务人员通过学习能够科学合理地编制部门预算，切实提高部门预算收支管理水平。

                        南县社会保险服务中心

                           2024年3月6日

附件2

2023年项目支出绩效自评指标计分表