根据南财函〔2024〕5号《南县财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》精神，结合具体情况，南县科学技术和工业信息化局对此进行了认真的研究和部署，组织进行预算资金绩效自评工作，现将2023年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）单位基本情况

　　南县科学技术和工业信息化局是县人民政府主管科技、工业和信息化工作的职能部门。全局现有人员133人，其中在职27人，退休106人。

　　内设股室9个：办公室、政策法规股（墙体材料革新股）、科技管理股、生产运行股（电力股）、中小企业股、投资规划股、信息化推进股、财务股、人事股（党建工作办公室）。

　　所属事业单位3个：南县国有改制企业服务中心、南县电力执法大队、南县推进新型工业化事务中心（南县中小企业服务中心）。

　　（二）部门职能职责

　　1.负责编制并组织实施全县科学技术、新型工业化、信息化工作的战略发展规划。

　　2.指导全县工业产业优化升级。

　　3.负责综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业。

　　4.指导企业安全生产工作，推进全县国民经济和社会信息化。

　　5.负责科技成果鉴定、推荐申报工作。

　　6.负责电力执法监督，促进电网安全稳定运行。

　　7.负责原国有工业企业和谐稳定等。

　　（三）部门整体支出概况

　　2023年总收入4759.68万元，其中财政拨款收入4575.24万元，其他收入184.44万元。

　　2023年总支出4941.38万元，其中基本支出886.01万元，项目支出4055.37万元。项目支出中本级项目资金共34万元，其中维稳和留守工作经费4万元，鑫源纺织厂留守工作经费5万元，印刷厂留守工作经费5万元，推新工作经费3万元，建材厂留守工作经费17万元。

　　三公经费支出：根据上级要求和遵循厉行节约的原则，今年局机关严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国（境）费等 “三公”经费支出，2023年“三公”经费支出7.8万元，控制在年初预算8万以内。

　　（四）部门整体支出绩效目标情况

　　1、绩效完成情况

　　（1）工业经济运行稳中有忧。实现工业总产值139.82亿元，同比增长3.18%；新增规模工业企业13家，总数达到122家；工业增加值同比增长7.3%，排名全市第2；工业税收10264.08万元，同比增长16.96%。工业投资同比增长4.2%，排名全市第6；技改投资同比增长-12.8%，排名全市第7。

　　（2）企业培育进展态势呈好。2023年，产值过亿元规上工业企业44家，实现总产值111.58亿元，占全县规上工业总产值的79.8%，其中：溢香园粮油、金之香米业、洞庭海大饲料3家企业产值超5亿元，实现产值20.31亿元，占规模以上工业总产值的14.53%。税收过500企业5家，实现税收3629.14万元，占比达35.36%，其中生辉纺织实现税收1199.5万元。全年共培育1家国家级绿色工厂、10家省级专精特新中小企业、4家省级绿色工厂、1家省消费品工业“三品”标杆企业、3家省级企业技术中心、2家省“湖湘精品”中小企业品牌能力提升试点企业、1家省级节水型标杆企业、3家省级节水型企业。

　　（3）科技创新活力催生新动能。2023年，新增高新技术企业16家；科技型中小企业登记入库199家；研发费用认定3.41亿元，占GDP比重1.28%；技术合同登记126项，登记总额10.7亿元；地方财政科技投入9595万元，占财政总支出比重1.97%，同比增长13.18%；每万家企业法人中高新技术企业数139；规模以上工业企业中有研发活动企业占比62.7%；当地工作的外国人高端人才和专业人才4人；新增产学研合作企业11家；新认定省市创新型企业1家；发明专利授权17件；捷创新材新能源电池治具托盘制备关键技术研发及应用项目入选市2023年十大技术攻关项目目录；争取中央引导地方科技发展资金150万元；指导企业申报科技创新类项目11类21项，预计获得项目资金400万元；组织企业参加创新创业大赛，华曙新材料获国、省赛双晋级，获得省级三等奖，取得南县历史最高成绩；湖南橡塑获省级工程技术研究中心立项；南洲农业成功申报省级科技特派员服务乡村振兴项目；金鳞农业等8家企业获得2023年市科技后补资金55万元；科技专家服务团人数达到85人，其中省派科技专家4名，获评益阳市2023年度优秀科技专家服务团，获省市支持资金25万元。

　　（4）数字赋能发展加速起航。全年共有省级制造业“三化”重点项目11个，省级智能制造标杆企业和标杆车间1家，湖南省两化融合管理体系贯标试点企业7家，“上云上平台”企业46家，通过两化融合管理体系贯标评定企业2家，成功申报省级智能制造企业4家，智能生产线（车间）21条，智能工位114个，开展两化融合评估诊断企业466家。

　　（5）基础设施建设稳步推进。网络基础设施逐步完善。全年新建5G基站205个，实现城区、集镇5G网络全覆盖；光网端口超35万个，千兆光纤端口占比逾70%；移动、电信、联通三大运营商家庭千兆网络覆盖率分别达到96%、78%、72%，实现了行政村宽带网络普遍覆盖。新型电力系统提速升级。南县220千伏输变电工程、洞庭-澧州500千伏线路工程、洞庭－益阳东500千伏线路工程投入运行，500千伏洞庭变配套220千伏线路工程预计今年1月中旬投入运行。新建、改造农网建设10千伏线路4条总计59.874千米，0.4千伏线路238.321千米。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，确保国有资产的安全有效地使用，资金合法合规的安全运行，提高资金的使用效益。

　　（二）绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求，我局首先成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，班子成员、局属各单位及机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础，所有资金使用都能做到公开、公平、公正，随时接受上级检查验收和人民的监督。

　　三、存在问题

　　1、会计核算还不够严谨，导致项目支出和基本支出偶有混淆，未严格按照预算执行，还存在基本支出挤占项目支出的现象；

　　2、绩效目标考核机制还不够健全。未设置清晰的年度目标，量化细化不够，没有建立绩效考核制度，绩效管理薄弱。

　　四、有关建议

　　1、开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。

　　2、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的绩效管理机制。

　　3、规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完善、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。

　　五、其他需要说明的问题

　　无