南县科工局2025年部门预算
南县科学技术和工业信息化局
2025年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
1.负责编制并组织实施全县科学技术、新型工业化、信息化工作的战略发展规划。
2.指导全县工业产业优化升级。
3.负责综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业。
4.指导企业安全生产工作，推进全县国民经济和社会信息化。
5.负责科技成果鉴定、推荐申报工作。
6.负责电力执法监督，促进电网安全稳定运行。
7.负责原国有工业企业和谐稳定等。
二、人员情况
南县科学技术和工业信息化局现有人员 131人。其中：在职28人，退休103人。
三、机构设置
南县科学技术和工业信息化局内设股室10个，全部纳入2025年部门预算编制范围。
南县科学技术和工业信息化局是县人民政府主管科技、工业和信息化工作的职能部门。
内设股室10个：办公室、政策法规股（墙体材料革新股）、科技管理股、生产运行股、电力股、中小企业股、投资规划股、信息化推进股、财务股、人事股（党建工作办公室）。
所属事业单位3个：南县国有改制企业服务中心、南县科技创新事务中心、南县推进新型工业化事务中心。
四、部门预算单位构成
南县科学技术和工业信息化局没有二级单位，故纳入2025年部门预算编制范围的只有南县科学技术和工业信息化局本级。
第二部分 2025年部门预算表
本单位2025年部门预算表见附件
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县科学技术和工业信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县科学技术和工业信息化局2025年收支预算总额381.71万元。
二、关于收入总表的说明
南县科学技术和工业信息化局2025年收入预算381.71万元，具体如下：一般公共预算381.71万元，占比100 %
2025年收入预算与上年相比，增加3.96万元，增长1.05%，主要是单位职工人数增加，人员经费增加。
三、关于支出总表的说明
南县科学技术和工业信息化局2025年支出预算381.71万元，其中：基本支出353.17万元，占92.52%；项目支出28.54万元，占7.48%。
2025年支出预算与上年相比，增加3.96万元，增长1.05%，主要是单位职工人数增加，人员经费增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县科学技术和工业信息化局2025年支出预算381.71万元，其中：工资福利支出284.31万元，占74.48%；商品服务支出80.46万元（基本支出51.92万元，项目支出28.54万元），占21.08%；对个人家庭的补助16.94万元，占4.44%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县科学技术和工业信息化局2025年财政拨款收支总预算381.71万元。
（一）收入预算。收入预算381.71万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款381.71万元（其中：经费拨款381.71万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算381.71万元，包括：一般公共服务支出51.92万元，占比13.60%；社会保障和就业支出32.65万元，占比8.55%；卫生健康支出16.08万元，占比4.21%；资源勘探工业信息等支出259.15万元，占比67.89%；住房保障支出21.92万元，占比5.75%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县科学技术和工业信息化局2025年一般公共预算当年拨款381.71万元，比2024年预算数增加3.96万元，增长1.05%，主要原因：单位职工人数增加，人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出51.92万元，占比13.60%；社会保障和就业支出32.65万元，占比8.55%；卫生健康支出16.08万元，占比4.21%；资源勘探工业信息等支出259.15万元，占比67.89%；住房保障支出21.92万元，占比5.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算数为51.92万元，比2024年预算数减少6.1万元，下降10.51%。主要原因是落实过紧日子要求，压减经费支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为29.57万元，比2024年预算数增加1.64万元，增长5.87%。主要是在职人员增加，人员经费增加。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3.07万元，比2024年预算数增加0.22万元，增长7.72%。主要是在职人员增加，人员经费增加。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为16.08万元，比2024年预算数增加0.89万元，增长5.86%。主要是在职人员增加，人员经费增加。
5、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）行政运行（项）2025年预算数为259.15万元，比2024年预算数增加6.08万元，增长2.40%。主要是在职人员增加，人员经费增加。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为21.92万元，比2024年预算数增加1.21万元，增长5.84%。主要是在职人员增加，人员经费增加。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县科学技术和工业信息化局2025年一般公共预算基本支出353.17万元，其中：
人员经费301.25万元，占基本支出85.30%，比2024年预算数增加（或减少）36.6万元，增长13.83%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费51.92万元，占基本支出14.70%，比2024年预算数减少61.18万元，下降54.09%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县科学技术和工业信息化局2025年“三公”经费预算数为6.69万元，其中：公务接待费6.69万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与相比上年持平，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2025年本部门专项资金预算28.54万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括崔明高伤残保健金和企业副科工资及五险一金。
其中：崔明高伤残保健金1.06万元，主要用于退休人员崔明高伤残补助；企业副科工资及五险一金27.48万元，主要用于发放两位企业副科的工资福利待遇。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2025年南县科学技术和工业信息化局机关运行经费财政拨款预算51.92万元，比2024年预算数减少6.1万元，下降10.51%。主要是落实过紧日子要求，压减经费支出。
（二）一般性支出情况。
2025年南县科学技术和工业信息化局会议费预算1万元，拟召开工业企业统计员培训、经济形势调研、科技比赛动员部署等会议约200余人；培训费预算0.5万元，拟参加工业信息安全、创新创业大赛等培训约20余人；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2025年南县科学技术和工业信息化局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2025年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款28.54万元，具体绩效目标详见预算表中。
2025年实行绩效目标管理的项目的一级项目2个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款28.54万元，具体绩效目标详见预算表中。
2025年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
