一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况。2023年部门决算收入476.65万元，其中财政拨款收入441.88万元；其他收入34.77万元。2023年部门决算支出472.67万元，其中基本支出128.2万元；项目支出344.47万元。预算完成率100%，年终结转结余3.98万元。

　　（二）部门整体支出绩效目标。2023年较好的完成了上级主管单位商务局对本部门的各项绩效考核目标任务。在南县人民政府门户网上对2023年预决算进行了信息公开，接受社会监督。加强和规范了存量资金和资产的管理，按照每月、每季度、每半年的周期对其盘点核查。2023年本部门无三公经费。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

　　1、项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。

　　2、按照主管单位工作要点组织开展工作。

　　3、按照经费管理制度，规范资金管理。支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障各项年度工作任务顺利完成。

　　（二）绩效评价工作过程。为加强我中心预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我中心由财务室牵头，办公室等相关科室参与，专门负责本次绩效自评工作。自查工作中坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，从考核结果来看，通过全单位干部职工的共同努力，取得了较好的经济、社会、环境效益。

　　三、主要绩效及评价结论

　　通过建立和完善绩效评价指标体系，落实主体责任，加强绩效管理，有力地保障了本部门招商引资各项工作的顺利开展，为本县经济社会发展作出了新的贡献，同时将相关经费控制在预算范围内。2023年共签约项目56个，合同引资额67.71亿元，引进域外资金36.8亿元。签约克明无菌米饭、国信金湘生物地膜等亿元以上项目8个，吉湘生物碳基复合材料等10亿元以上项目4个；引进“三类”500强企业5家、湘商回归新注册企业12家，累计湘商回归项目到位资金17.59亿元。新增湖南天空进出口等外贸实绩企业4家，外贸实绩同比增长100%，实际到位外资38万美元。

　　四、存在的问题

　　预算绩效管理的宣传和培训工作有待加强。

　　五、有关建议

　　六、其他需要说明的问题

　　2023年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx