南县投资促进服务中心

2023年度部门决算

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、关于一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职责

1、负责投资项目的开发论证、包装和推介工作；

2、负责收集、汇总、建立招商引资客户档案；

3、协调参与重大招商引资活动的策划、组织和信息管理；

4、负责外来投资者的接待、联络、洽谈、考察等具体工作；

5、负责外出考察项目的对接联络工作；

6、负责县一级重点招商引资项目的跟踪调度和协调推进；

7、为投资者提供咨询服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

南县投资促进服务中心设置四个内设机构，无二级机构。

内设机构分别是：综合股、招商联络股、投资促进股、考核考评股。

（二）决算单位构成。

南县投资促进服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县投资促进服务中心本级决算。

第二部分   2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：以上表格公开见附件

 

 

第三部分   2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计476.65万元，与上年相比，收入、支出总计各增加230.09万元，增长93.32%，主要是因为增加了招商引资项目的收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计476.65万元，其中：财政拨款收入441.88万元，占92.71%；其他收入34.77万元，占7.29%。

2023年收入决算与上年相比，增加230.18万元，增长93.39%，主要是因为增加了招商引资项目的收入。

。

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计472.67万元，其中：基本支出128.2万元，占27.12%；项目支出344.47万元，占72.88%。

2023年支出决算与上年相比，增加226.11万元，增长91.71%，主要是因为增加了招商引资项目的支出。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计441.88万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加333.15万元，增长306.4%，主要是因为增加了招商引资项目的收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出441.88万元，占本年支出合计的93.49%。与上年相比，财政拨款支出增加333.15万元，增长306.4%，主要是因为增加了招商引资项目的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出441.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）419.38万元，占94.91%；社会保障和就业支出（类）10.7万元，占2.42%；卫生健康支出（类）4.96万元，占1.12%；住房保障支出（类）6.84万元，占1.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算为185.79万元，支出决算为441.88万元，完成年初预算的237.84%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了行政运行预算。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了一般行政管理事务预算。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为7.9万元，支出决算为326.87万元，完成年初预算的4137.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了招商引资预算。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算为75.79万元，支出决算为77.46万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了商贸事务事业运行的支出。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了其他商贸事务支出预算。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了其他组织事务支出预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为75.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为9.12万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为4.56万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金由财政统一拨付，调减了相关预算。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.96万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.78万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的100.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了住房公积金预算。

因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出117.59万元，其中：

人员经费107.45万元，占基本支出的91.38%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费10.14万元，占基本支出的8.62%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），其中：

1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），

决算数等于预算数，主要是因为严格控制“三公”经费支出，今年未安排出国出境。

与上年相比无变化，主要是因为严格控制“三公”经费支出，今年及去年均未安排出国出境。

2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）；

决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。

与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），

决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费预算为公务租车费，决算数列支其他交通费用科目

与上年相比无变化， 主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。

3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。

决算数等于预算数，主要是因为一是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

与上年相比无变化，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，（因“三公”经费为0，无法计算占比情况）其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

（1）公务用车购置费决算0万元，单位本级本年更新公务用车0辆，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出决算0万元，

其中：其他国内公务接待支出0万元。本单位2023年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员）。主要是.因从严控制“三公”经费开支，未发生接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南县投资促进服务中心2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

南县投资促进服务中心2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

南县投资促进服务中心不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、关于一般性支出情况说明

南县投资促进服务中心2023年开支会议费0万元； 开支培训费0.19万元，用于开展事业人员培训工作，参加培训的人数12人，内容为事业单位工作人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

南县投资促进服务中心2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县投资促进服务中心成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2023 年度整体支出472.67万元，项目支出344.47万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。

 2023年，南县投资促进服务中心通过建立和完善绩效评价指标体系，落实主体责任，加强绩效管理，有力地保障了本部门招商引资各项工作的顺利开展，为本县经济社会发展作出了新的贡献，同时将相关经费控制在预算范围内。2023年共签约项目56个，合同引资额67.71亿元，引进域外资金36.8亿元。签约克明无菌米饭、国信金湘生物地膜等亿元以上项目8个，吉湘生物碳基复合材料等10亿元以上项目4个；引进“三类”500强企业5家、湘商回归新注册企业12家，累计湘商回归项目到位资金17.59亿元。新增湖南天空进出口等外贸实绩企业4家，外贸实绩同比增长100%，实际到位外资38万美元。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分98分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分97分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

南县投资促进服务中心2023年无重点项目绩效评价。

注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开

 

 

 

第四部分   名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第五部分   附件

 

 1、南县投资促进服务中心2023年部门决算表

 南县投资促进服务中心2023年部门决算表.xlsx