一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况。2024年部门决算收入418.36万元，其中财政拨款收入414.38万元；年初结转和结余3.98万元。2024年部门决算支出413.16万元，其中基本支出123.78万元；项目支出289.38万元。预算完成率98.76%，年终结转结余5.2万元。

　　（二）部门整体支出绩效目标。2024年较好的完成了上级主管单位商务局对本部门的各项绩效考核目标任务。在南县人民政府门户网上对2024年预决算进行了信息公开，接受社会监督。加强和规范了存量资金和资产的管理，按照每月、每季度、每半年的周期对其盘点核查。2024年本部门无三公经费。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析。2024年，我部门根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。部门整体绩效评价的主要目的是了解部门的工作表现，通过对部门内所有员工的绩效进行评估和总结，可以了解到员工在工作中的表现和贡献，以及部门整体的工作表现，帮助领导者更好地了解部门情况，监测整体工作质量和效率，及时发现问题和改进。

　　（二）绩效评价工作过程。为加强我中心预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我中心由财务室牵头，办公室等相关科室参与，专门负责本次绩效自评工作。自查工作中坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，从考核结果来看，通过全单位干职工的共同努力，取得了较好的经济、社会、环境效益。

　　三、主要绩效及评价结论

　　2024年1-12月，引进域外省内资金4.14亿元，同比增长15%，全市同比排名第三，完成年度目标任务108.95%，全市进度排名第二；引进境内省外资金35.72亿元，同比增长5.99%，全市同比排名第二，完成年度目标任务105.06%，全市进度排名第一；湘商回归新注册企业12家，完成年度目标任务150%，全市进度排名第六，湘商回归累计到位资金18.99亿元，完成年度目标118.69%，全市进度排名第一，新注册涉税市场主体8家，全市进度排名第二；引进三类500强项目2家；实际利用外资38万美元，完成年度目标任务21.11%，全市进度排名第三；新签约项目46个，完成年度目标任务112%；新开工项目39个，完成年度目标任务115%；新投产项目29个，完成年度目标任务107%。

　　举办大型招商推介活动 3 次，全县各单位共外出招商 240 次，对接企业 679 家。主要领导13次带队赴北京、天津、海南、厦门、大湾区等地开展招商，针对医疗健康、新材料、低空经济、稻虾产业，对接企业92家，促成了衣柜哥实木速装基地、宏硕农业、中广核辐照灭菌、罗文航空营地等项目落地。

　　四、存在的问题

　　监管力度有待加强。

　　五、有关建议

　　六、其他需要说明的问题

　　2024年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx