南县应急管理局2020年度部门决算公开说明
南县应急管理局2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县应急管理局主要职责如下：
1、负责应急管理工作，组织协调全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作;负责安全生产综合协调管理和工矿商贸及危险化学品行业安全生产监督管理工作；
2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关规程和标准并监督实施；
3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。
4、推进全县统一的应急管理信息系统建设；
5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急数援，承担应对较大灾害指挥的相关工作；
6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作等。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县应急管理局单位设置8个内设机构，
内设机构包括：办公室、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山和工贸行业安全监督管理股、预案管理和物质保障股、综合防灾管理股、法规股（行政审批改革股）、防汛抗旱股、政工室（党建工作办公室）。
（二）决算单位构成。
南县应急管理局2020年部门决算汇总单位构成只包括：南县应急管理局本级决算。
第二部分 2020年度部门决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1208.44万元（含年初结转和结余资金0.13万元），与上年相比，增加964.43万元，增长395.23%。主要原因是省级专项增加，主要用于自然灾害救灾补助。
2020年度支出总计1208.44万元（含年末结转和结余资金3.43万元），与上年相比，增长964.43万元，增长395.23%，主要是因为省级专项增加，主要用于自然灾害救灾补助。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1208.31万元，其中：财政拨款收入1207.85万元，占99.96%；其他收入0.46万元，占0.04%。
2020年收入决算与上年相比，增长996.51万元，增长470.49%，主要是因为省级专项增加，主要用于自然灾害救灾补助。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1205.01万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出248.19万元，占20.6%；项目支出956.83万元，占79.4%。
2020年支出决算与上年相比，增长993.21万元，增长468.94%，主要是因为因为省级专项增加，主要用于自然灾害救灾补助。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1207.85万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增长970.82万元，增长409.58%，主要是因为省级专项增加，主要用于自然灾害救灾补助。
2020年度财政拨款支出总计1207.85万元（含年末结转和结余资金3.34万元），与上年相比，增长970.82万元，增长409.58%，主要是因为省级专项增加，主要用于自然灾害救灾补助。
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2020年度财政拨款支出1204.42万元，占本年支出合计的99.95%。与2019年度相比，财政拨款支出增加967万元，增长408.14%,主要原因是省级专项增加，主要用于自然灾害救灾补助。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2020年度财政拨款支出1204.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出28.26万元，占2.34%；卫生健康（类）支出10.45万元，占0.87%；灾害防治及应急管理（类）支出1165.71万元，占96.79%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2020年度财政拨款支出年初预算为552.12万元，支出决算为1,204.42万元，完成年初预算的218.14%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.66万元，支出决算为23.66万元，决算数等于预算数。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.83万元，支出决算为1.97万元，决算数小预算数，主要原因是职业年金在下半年才开始由单位自行缴纳。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.89万元，支出决算为2.63万元，决算数小于预算数，主要原因是要原因是其他各种社会保障费减少。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.45万元，支出决算为10.45万元，决算数等于预算数。
5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为458.10万元，支出决算为208.88万元，决算数小于预算数，主要原因是年初预算灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项））包含了本单位所有的公用经费和专项经费。
6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为146.33万元，决算数大于预算数的主要原因是用于全县安全生产月活动、三年专项整治行动和全县工贸企业培训活动等。
7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于预算数的主要原因是用于县人民武装部应急物资采购等。
9、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为600万元，决算数大于预算数的主要原因是省级专项用于自然灾害救灾生活补助。
10、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于预算数的主要原因是省级专项用于灾害恢复重建补助支出。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为17.41万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因住房公积支出由财政统一支付到住房公积中心。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出247.59万元，
其中:人员经费237.92万元，占基本支出的96.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费9.67万元，占基本支出的3.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.19万元，支出决算为2.19万元,完成预算的100%，其中：
1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是我单位公务用车购置费及运行维护费预算和实际支出均没有安排支出。
与上年相比无变化，主要是主要是我单位厉行节约，公务用车购置费及运行维护费支出与上年均没有安排支出。
3.公务接待费支出预算为2.19万元，支出决算为2.19万元,完成预算的100%。
决算数与预算数一致，主要是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比减少1.34万元，下降38%,减少主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算2.19万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
其中：（1）公务与用车购置费支出决算0万元，更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算为2.19万元，
其中：其他国内公务接待支出2.19万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县应急管理局2020年共接待国内公务接待批次72个、接待人次495人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县应急管理局2020年机关运行经费支出9.67万元。比年初预算数减少21.21万元。下降68.68%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。
十一、关于一般性支出情况说明
2020年度会议费9.22万元，主要是用于各季度安全生产例会、安全生产检查汇报会议、自然灾害报送会议等，参加会议的有60人，费用内容为打印费、资料费； 开支培训费9.00万元，主要是用于工贸业务培训会、执法系统操作培训会等，参加培训的有180人，费用内容为打印费、资料费和工作餐；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县应急管理局2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，南县应急管理局2020年度组织对一般公共预算支出全面开展了绩效自评。其中，整体支出1205.01万元；项目支出956.83万元，其中：一级项目 6个，二级项目 0个，占项目支出总额的100%。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
南县应急管理局2020年度部门整体支出全年预算数为552.12万元，执行数为1205.01万元，完成预算的 218.25%，根据年初设定绩效目标，部门整体支出绩效自评得分92，评价等级为“良好”。
南县应急管理局2020年度在部门决算中反映“防汛抗旱专项”“安全生产隐患治理专项”“自然灾害救助经费”“防灾减灾专项”“森林防火指挥部办公室工作经费”“立项争资工作经费“等6个一般公共预算项目。全年预算数271万元，执行数为956.83万元，完成预算的353.07%，为主要是因为年中上级项目资金拨付较多，根据年初设定绩效目标，项目支出绩效自评得分85，评价等级为“良好”。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
根据县财政局要求，我局对2020年度专项资金“中央自然灾害防治体系建设补助资金”开展绩效自评，项目资金总额375万，根据文件资金安排，其中75万元用于备灾点防汛物资采购，300万用于备灾点救灾物资采购，经局党委研究报主要县领导同意，并与财政局和水利局对接，确定75万元备灾点防汛物资采购全部用于采购防汛抢险卵石，300万备灾点救灾物资采购全部用于应急救援物资采购，并编制较为完善的《采购需求》和《南县政府采购实施计划备案表》，严格履行政府采购、招标等相关程序，确保充分发挥资金效益。
75万元备灾点防汛物资的采购按照政府采购、招标程序，确定了“湖南舜升建材有限公司”为中标公司，于2020年12月14日与2020年12月16日与“湖南舜升建材有限公司”签订《防汛抢险卵石采购合同》与《防汛抢险卵石采购合同补充协议书》，并鉴证了中标公司委托“湖南旺锦货物运输有限公司”签订卵石第二次使用车运的协议。经过层层把关，多形式验收，我局于2021年1月13日确认完成验收。
300万元备灾点救灾物资采购按照政府采购、招标程序，确定“长沙环康科技有限公司”为中标公司，于2021年2月4日与2021年2月5日与“长沙环康科技有限公司”签订《政府采购合同协议书》与《购销合同》（补充协议书）。经过多次对所购物资的数量、质量、整理情况进行检查和确认后，我局于2021年4月15日确认完成所有物资的验收。
根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得84分，被评为“良好”等级。
注：本部门整体支出绩效报告和项目支出绩效报告随同部门决算表一同公开，详见第五部分附件。
注：本部门重点绩效报告随同部门决算表一同公开，详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、 南县应急管理局2020年度部门决算表
南县应急管理局2020年部门整体支出绩效报告及表格.docx
3、 南县应急管理局2020年部门专项支出绩效报告及表格
南县应急管理局2020年部门专项支出绩效报告及表格.docx
4、南县应急管理局2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金绩效评价报告
南县应急管理局2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金.docx
