南县应急管理局2023年部门预算

 

 

目   录

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分   2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明（对附表4-5说明）

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明（对附表8-13说明）

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明（对附表15-17说明）

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明（对附表21-22说明）。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

南县应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于应急管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导，主要职责是:

（一）负责应急管理工作，组织协调全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作;负责安全生产综合协调管理和工矿商贸及危险化学品行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急数援，承担应对较大灾害指挥的相关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责森林火灾扑救，抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限管理驻县国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调全县森林和水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（九）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央，省、市下达和县级救灾款物并监督使用。

（十）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门单位和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十一）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十二）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十三）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十四）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示和命令。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主，防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大及以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

二、人员情况

南县应急管理局现有在职人员35人，其中局机关在职27人，退休8人。

三、机构设置

局本级内设职能股室 8 个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

局本级内设职能股室 8 个，为办公室、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山和工贸行业安全监督管理股、预案管理和物质保障股、综合防灾管理股、法规股（行政审批改革股）、防汛抗旱股、政工室（党建工作办公室）；局属二级单位2个，均为股级公益一类事业单位：县安全生产执法大队和县应急救援指挥大队。

四、部门预算单位构成

南县应急管理局没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县应急管理局本级。

 

第二部分  2023年部门预算表

本单位2023年部门预算表见附件

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，南县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出和灾害防治及应急管理支出。南县应急管理局2023年收支预算总额557.58万元。

二、关于收入总表的说明

南县应急管理局2023年收入预算557.58万元，具体如下：一般公共预算557.58万元，占比100%。

 2023年收入预算与上年相比，增加13.39万元，增长2.46%，主要是人员经费增加。

三、关于支出总表的说明

南县应急管理局2023年支出预算557.58万元，其中：基本支出381.58万元，占68.43%；项目支出176万元，占31.57%。

2023年支出预算与上年相比，增加13.39万元，增长2.46%，主要是人员经费增加。

四、关于支出预算分类汇总表的说明

南县应急管理局2023年支出部门预算557.58万元，其中：工资福利支出286.57万元，占51.39%；商品服务支出220.04万元（基本支出44.04万元，项目支出176万元），占39.46%；对个人家庭的补助50.98万元，占9.15%。

五、关于财政拨款收支总表的说明

南县应急管理局2023年财政拨款收支总预算557.58万元。

（一）收入预算。收入预算557.58万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款557.58万元（其中：经费拨款532.58万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款25万元），占比100%；

（二）支出预算。支出预算557.58万元，包括：社会保障和就业支出98.6万元，占比17.68%；卫生健康支出14.32万元，占比2.57%；住房保障支出21.2万元，占比3.8%；灾害防治及应急管理支出423.46万元，占比 75.95%。

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县应急管理局2023年一般公共预算当年拨款557.58万元，比2022年预算数增加13.39万元，增长2.46%，主要原因：在职人员工资、津补贴提标和新招录人员，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出98.6万元，占比17.68%；卫生健康支出14.32万元，占比2.57%；住房保障支出21.2万元，占比3.8%；灾害防治及应急管理支出423.46万元，占比 75.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为 176万元，比2022年预算数减少232.97万元 ，下降48.49%，主要原因是厉行节约。

2、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为176万元，比2022年预算数增加176万元 ，主要原因去年预算没有设置此项。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为28.64万元，比2022年预算数增加1.83万元，增长6.82%。主要是在职人员工资、津补贴提标和新招录人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为14.32万元，比2022年预算数增加0.91万元，增长6.78%。主要是在职人员工资、津补贴提标和新招录人员。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为 50.58万元，比2022年预算数增加50.58万元，。主要原因是本年退休人员费用预算单列。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为5.06万元，比2022年预算数增加1.33万元，增长35.65%。主要是在职人员工资、津补贴提标和新招录人员。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为14.32万元，比2022年预算数增加14.32万元，主要是在职人员工资、津补贴提标和新招录人员。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为21.2万元，比2022年预算数增加1.39万元，增长7.02%。主要是在职人员工资、津补贴提标和新招录人员。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

南县应急管局2023年一般公共预算基本支出381.58万元，其中：

人员经费337.54万元，占基本支出88.46%，比2022年预算数增加47.02万元，增长16.18%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、奖金。

公用经费44.04万元，占基本支出11.54%，比2022年预算数减少2.62万元，下降5.61%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

南县应急管理局2023年“三公”经费预算数为1.97万元，其中：公务接待费1.97万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年相比减少5.02万元，下降71.80%,主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出，公务用车费用预算统一调课剂到机关事务中心。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

2023年本部门专项资金预算176万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括安全生产隐患治理专项经费、防汛抗旱专项经费，

其中：安全生产隐患治理专项经费8万元，主要用于加大安全生产隐患治理水平，加强安全监管方面；防汛抗旱专项经费40万元，主要用于积极应对洪涝、干旱灾害，减少灾害，确保人民群众生命和财产的安全；防灾减灾专项经费10万元，主要用于有力推进我县综合防灾工作的开展，加强防灾减灾科普知识宣传，保证全民防灾减灾意识进一步增强；森林防火指挥办公室工作经费10万元，主要用于野外违规用火得到控制，森林火灾明细下降，人民群众生命财产和森林资源得到有效保护；特岗人员意外伤害保险专项经费5万元，主要用于解除应急管理系统干部职工（包括乡镇应急办人员）的后顾之忧，激励其心无旁骛干事创业，增强应急管理队伍凝聚力和战斗力；乡镇应急能力建设专项经费3万元，主要用于指导，监督各乡镇完成基层应急能力建设并按要求通过上级验收；自然灾害救助资金50万元，主要用于确保全县不发生因灾亡人事故，确保受灾群众妥善安置，确保灾后重建有序推进；应急管理综合行政执法专项经费50万元，用于应急管理综合行政执法的执法制服采购、执法装备采购、人员差旅费、日常及迎接上级检查、督查的用车费用和用餐费用等。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年南县应急管理局机关运行经费财政拨款预算44.04万元，比2022年预算数减少2.62万元，下降5.6%。主要是厉行节约。

（二）一般性支出情况。

2023年南县应急管理局局会议费预算1万元，拟召开安全生产例会议，参加人数60人，内容为每季度的安全生产情况和任务安排；培训费预算1万元，拟开展执法系统操作培训，参加人数40人，内容为学习并熟悉新的执法系统操作流程；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2023年南县应急管理局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明。

2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款557.58万元，具体绩效目标详见预算表中。

2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目8个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款176万元，具体绩效目标详见预算表中。

2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

 

第四部分  名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

第五部分    附件

  1、南县应急管理局2023年部门预算表

南县应急管理局部门2023年预算公开表.xlsx