南县应急管理局2023年度部门决算
南县应急管理局
2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、负责应急管理工作，组织协调全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作;负责安全生产综合协调管理和工矿商贸及危险化学品行业安全生产监督管理工作。
2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关规程和标准并监督实施。
3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4、推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担应对较大灾害指挥的相关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
7、统筹全县应急救援力量建设，负责森林火灾扑救，抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限管理驻县国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。
8、指导协调全县森林和水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
9、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央，省、市下达和县级救灾款物并监督使用。
10、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门单位和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县应急管理局设置8个内设机构，2个二级机构。
内设机构分别是：办公室、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山和工贸行业安全监督管理股、预案管理和物质保障股、综合防灾管理股、法规股（行政审批改革股）、防汛抗旱股、政工室（党建工作办公室）。
二级机构分别是：县应急管理综合行政执法大队、县应急救援指挥大队。
（二）决算单位构成。
南县应急管理局2023年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县应急管理局本级决算。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计1076.45万元，与上年相比，收入、支出总计各增加272.07万元，增长33.82%。主要是省级专项资金有增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1074.98万元，其中：财政拨款收入1074.40万元，占99.94%；其他收入0.57万元，占0.06%。
本年收入决算与上年相比，增加271.87万元，增长33.85%，主要是省级专项资金有增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1076.45万元，其中：基本支出406.31万元，占37.74%；项目支出670.14万元，占62.26%。
2023年支出决算与上年相比，增加272.07万元，增长33.82%，主要省级专项资金有增加，导致支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计1075.88元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加274.29万元，增长34.22%。主要是省级专项资金有增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1075.88万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加275.77万元，增长34.47%,主要是省级专项资金增加，导致收支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1075.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出39.77万元，占3.69%；社会保障和就业（类）支出35.39万元，占3.30%；住房保障（类）支出22.00万元，占2.04%；卫生健康支出（类）24.32万元，占2.26 %；农林水支出85.30万元，占7.93%；灾害防治及应急管理（类）支出869.11万元，占80.78%。（说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为557.58万元，支出决算为1075.88万元，完成年初预算的192.95%。其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于开展应急管理日常工作开展。
2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为33.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省级专项用于避难场所建设。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为28.64万元，支出决算为28.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为50.58万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为14.32万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是由财政与社保统一结算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为5.06万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的133.39%，决算数大于年初预算数的主要原因其他社会保障和就业支出预算调整。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为14.32万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
8、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于蓝天救援队队员在全市防汛演练中的伤病救助。
9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为85.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因承办了全市防汛演练活动。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为21.2万元，支出决算为22万元，完成年初预算的103.77%，决算数等于年初预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。
11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为247.46万元，支出决算为324.61万元，完成年初预算的133.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是用于开展安全生产月活动等。
12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为176万元，支出决算为55.48万元，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约要求，减少本级专项支出。
13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于开展安全生产三年专项行动。
14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因上级专项用于开展安全生产隐患治理等工作。
15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为64.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项用于乡镇应急能力奖补等。
16、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项用于开展地震宣传工作等。
17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为369万元，决算数大于年初预算数的主要原因上级专项资金用于自然灾害救灾补助。
18、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是是上级专项资金用于开展各项灾害防治和应急管理支出等。
（说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出406.31万元，其中：
人员经费362.86万元，占基本支出的89.31%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。
公用经费43.45万元，占基本支出的10.69%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.92万元，支出决算为1.92万元， 完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，因预算为0，无法计算预算完成率，
决算数等于预算数，主要是因为严格控制“三公”经费支出，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为严格控制“三公”经费支出，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算为0，无法计算预算完成率，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，因预算为0，无法计算预算完成率；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算为0，无法计算预算完成率，
决算数小于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费预算为公务租车费，决算数列支其他交通费用科目。
与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算1.92万元，支出决算1.92万元，完成预算的100%。
决算数等于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比无变化 主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算1.92万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，本年更新公务用车0辆，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算1.92万元，
其中：其他国内公务接待支出1.92万元。本单位2023年共接待国内公务接待批次72个、接待人次485人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县应急管理局2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县应急管理局2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县应急管理局2023年度机关运行经费支出43.45万元。比上年决算数增加16.39万元。增长60.55%，主要原因是本年度新招录人员2名，另成立安全守底工作专班汇集成员单位人员在我局集中办公等导致支出增加。
十一、关于一般性支出情况说明
南县应急管理局2023年开支会议费2.88万元， 用于召开防汛抗旱会议、自然灾害风险普查指导会议等，参加会议的人数80人，内容为指导开展防汛抗旱工作、自然风险普查工作、安全生产工作等；开支培训费0.66万元，召开全县工贸企业培训等，培训人数140人，内容为提高全县工贸企业业务能力水平；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支为0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县应急管理局2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占比无法计算。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占比无法计算。货物采购授予中小企业合同金额占比无法计算。工程采购授予中小企业合同金额占比无法计算。服务采购授予中小企业合同金额占比无法计算。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县应急管理局成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2023 年度整体支出1076.45万元，项目支出670.14万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
2023 年，南县应急管理局切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分89分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分87分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
南县应急管理局2023年度防汛抗旱专项资金重点项目第三方绩效评价报告得分74.98，从评价情况来看，预算执行有待加强，完成情况未达到预期，存在系列问题。
注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
2、重点项目绩效评价报告随同部门决算表一同公开，详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、南县应急管理局2023年部门决算表
2、南县应急管理局2023年重点项目绩效评价报告
