南县商务局2021年部门预算
南县商务局2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县商务局是南县人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于商务工作的方针、政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于商务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。
南县商务局主要职责如下：
1、认真贯彻落实党校工作条例，积极完善与推进党校各项工作；
2、培训轮训领导干部、培训入党积极分子和发展对象；
3、组织全县理论政策宣讲；
4、开展全县经济社会发展重大问题课题调研；
5、完成县委、县政府交办的其他中心工作。
二、人员情况
南县商务局现有在职人员31人。其中:在职31人，另外：退休80人。
三、机构设置
南县商务局内设股室9个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：内设职能股室7个（办公室、市场体系建设股、商贸服务行业管理股、外经外贸股、电子商务股、财务审计股、人事股）和股级事业单位2个（南县商务企业服务中心、南县对外贸易服务中心）。
四、部门预算单位构成
南县商务局下属独立核算二级单位预算单独编制，故纳入2021年部门预算编制范围的只有南县商务局本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县商务局2021年收支总额预算872.57万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县商务局2021年收入预算872.57万元，其中：预算内拨款872.57万元，占100 %。
2021年收入预算与上年相比，减少17.38万元，下降1.95%，主要是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县商务局2021年支出预算872.57万元，其中：基本支出818.49万元，占93.8%；项目支出54.08万元，占6.2%。
按支出科目包括：一般公共服务支出315.24万元，占比36.13%；社会保障和就业支出498.12万元，占比57.08%；卫生健康支出35.92万元，占比4.12%；住房保障支出23.29万元，占比2.67%。
2021年支出预算与上年相比，减少17.38万元，下降1.95%，主要是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县商务局2021年支出预算872.57万元，其中：工资福利支出321.21万元，占36.81%；商品服务支出44.16万元，占5.06%；对个人家庭的补助453.12万元，占51.93%；项目支出54.08万元，占6.20%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算54.08万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括立项争资基本保障经费专项、市场管理建设经费专项、社会零售统计经费专项、企业维稳经费专项、企业改制遗留人员经费专项。
其中：处理改制企业遗留问题专项10万元，主要用于解决改制企业遗留问题等方面；
立项增资基本保障经费专项8万元，主要用于招商引资、立项增资，促进经济发展等方面；
市场管理建设经费专项15万元，主要用于保障全县市场建设可持续发展等方面；
改制企业维稳工作经费专项11.08万元，主要用于保持改制企业稳定，无违规上访等方面；
社会零售统计工作经费专项10万元，主要用于完成社零年度绩效目标，促进经济发展等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县商务局2021年财政拨款收支总预算872.57万元。
（一）收入预算。收入预算872.57万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款872.57万元（其中： 经费拨款 872.57万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。
（二）支出预算。支出预算872.57万元，包括：一般公共服务支出315.24万元，占比36.13%；社会保障和就业支出498.12万元，占比57.08%；卫生健康支出35.92万元，占比4.12%；住房保障支出23.29万元，占比2.67%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
南县商务局2021年一般公共预算当年拨款872.57万元，比2020年预算数减少17.38万元，下降1.95%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出315.24万元，占比36.13%；社会保障和就业支出498.12万元，占比57.08%；卫生健康支出35.92万元，占比4.12%；住房保障支出23.29万元，占比2.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2021年预算数为261.16万元，比2020年预算数增加207.54万元，增长387.06%。主要是本年压减项目支出，增加行政运行费用。
2．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为54.08万元，比2020年预算数减少225.86万元，下降80.68%。主要是本年压减项目支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为445.86万元，比2020年预算数增加1.75万元，增长0.39%。主要是退休人员增加，相关经费增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为31.25万元，比2020年预算数减少0.42万元，下降1.33%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为15.63万元，比2020年预算数减少0.21万元，下降1.33%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为5.38万元，比2020年预算数增加0.06万元，上升1.13%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为35.92万元，比2020年预算数增加0.04万元，上升0.11%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为23.29万元，比2020年预算数减少0.28万元，下降1.19%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县商务局2021年一般公共预算基本支出818.49万元，其中：
人员经费774.33万元，占比94.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、遗属补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费44.16万元，占比5.40%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
南县商务局2021年“三公”经费预算数为9.44万元，其中：公务接待费2.24万元，公务用车购置及运行费 7.2万元（其中，公务用车运行维护费7.2万元，公务用车购置费0万元，本单位无车，却发生了公务用车运行费，主要原因是将租车费列入到了公务用车运行费），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年相比减少 0.02万元，下降0.21 %，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（说明：本单位没有公车，此处公务用车运行维护费为车管中心的租车费用）
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年商务局机关运行经费财政拨款预算44.16万元，比2020年预算数减少2.41万元，降低5.18%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
（二）一般性支出情况
2021年南县商务局会议费预算1万元，拟召开南县商务工作总结表彰会议，参加人数90人，内容为工作总结表彰相关内容；培训费预算1万元，拟开展社零企业统计人员培训，参加人数60人，内容为社零企业统计相关内容培训；拟举办无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。
（三）政府采购情况
2021年南县商务局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款872.57万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目5个，涉及预算拨款54.08万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年度本单位无重点项目支出。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、南县商务局2021年部门预算表
