南县商务局2023年部门预算
南县商务局
2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县商务局的主要职能是南县人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于商务工作的方针、政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于商务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。
二、人员情况
南县商务局现有人员111人。其中：在职36人，退休75人。
三、机构设置
南县商务局内设股室7个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是：内设职能股室7个（办公室、市场体系建设股、商贸服务行业管理股、外经外贸股、电子商务股、财务审计股、人事股）和股级事业单位2个（县商务企业服务中心、县对外贸易服务中心）。
四、部门预算单位构成
南县商务局没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县商务局本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县商务局2023年收支预算总额889.85万元。
二、关于收入总表的说明
南县商务局2023年收入预算889.85万元，具体如下：一般公共预算889.85万元，占比100%。
2023年收入预算与上年相比，增加1.29万元，增长0.15%，主要是财政局调整公用经费比例。
三、关于支出总表的说明
南县商务局2023年支出预算889.85万元，其中：基本支出850.85万元，占95.62%；项目支出39万元，占4.38%。
2023年支出预算与上年相比，增加1.29万元，增长0.15%，主要是财政局调整公用经费比例。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县商务局2023年支出部门预算889.85万元，其中：工资福利支出367.11万元，占41.26%；商品服务支出103.89万元（基本支出64.89万元，项目支出39万元），占11.68%；对个人家庭的补助418.85万元，占47.06%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县商务局2023年财政拨款收支总预算889.85万元。
（一）收入预算。收入预算889.85万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款889.85万元（其中：经费拨款889.85万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算889.85万元，包括：一般公共服务支出363.97万元，占比40.90%；社会保障和就业支出477.80万元，占比53.69%；卫生健康支出19.29万元，占比2.17%；住房保障支出28.79万元，占比3.24%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县商务局2023年一般公共预算当年拨款889.85万元，比2022年预算数增加1.29万元，增长0.15%，主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出363.97万元，占40.90%；社会保障和就业支出477.80万元，占53.69%；卫生健康支出19.29万元，占2.17%；住房保障支出28.79万元，占3.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023年预算数为324.97万元，比2022年预算数增加31.21万元，增长10.62%。主要原因是增人增资。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为39万元，比2022年预算数减少1万元，下降2.5%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为412.96万元，比2022年预算数减少27.53万元，下降6.25%。主要是退休人员减少，相关经费减少。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为38.59万元，比2022年预算数增加3.62万元，增长10.35%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为19.29万元，比2022年预算数增加1.8万元，增长10.29%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为6.96万元，比2022年预算数增加0.49万元，增长7.57%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为19.29万元，比2022年预算数减少10.01万元，下降34.16%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为28.79万元，比2022年预算数增加2.71万元，增长10.39%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县商务局2023年一般公共预算基本支出850.85万元，其中：
人员经费785.96万元，占基本支出92.37%，比2022年预算数增加0.95万元，增长0.12%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助、退休费、离休费、生活补助；
公用经费64.89万元，占基本支出7.63%，比2022年预算数增加1.34万元，增长2.11%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、会议费、工会经费、差旅费、维修（护）费、咨询费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县商务局2023年“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比上年减少7.44万元，下降78.81%,主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算39万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括企业改制遗留人员经费专项、企业维稳经费专项、社会零售统计经费专项、市场管理建设经费专项。
其中：企业改制遗留人员经费专项10万元，主要用于解决国企改制遗留问题等方面；企业维稳经费专项10万元，主要用于维持社会稳定，保持零上访的目标实现等方面；社会零售统计经费专项10万元，主要用于完成社零年度绩效目标等方面；市场管理建设经费专项9万元，主要用于优化农贸市场环境、提升农产品质量和品牌建设等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年南县商务局机关运行经费财政拨款预算64.89万元，比2022年预算数增加1.34万元，增长2.11%。主要是财政局调整公用经费比例，补足运行经费。
（二）一般性支出情况。
2023年南县商务局会议费预算2万元开展统计业务培训，参加会议的人数330人，内容为专业年报会议、统计业务培训等；培训费预算2万元开展各专业统计业务培训，参加会议的人数350人，内容为统计业务培训、专业年报会议等；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年南县商务局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款889.85万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目4个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款39万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县商务局2023年部门预算表
