南县商务局2022年度部门整体支出绩效评价报告
南县商务局
2022年度部门整体支出绩效评价报告
根据《南县财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》（南财函〔2023〕11号）文件精神，我局成立了主任任组长的绩效评价工作小组，对2022年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务股室全面综合评价，我局在 2022年度部门整体支出绩效自评分为95分。现将自评情况汇报如下：
一、基本情况
单位基本情况
南县商务局是南县人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于商务工作的方针、政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于商务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。局机关现有在职人员35人，离退休人员81人。总编制为32个，其中行政编制为10个，全额事业编制22个。在职人员35人，其中行政编制为13人，全额事业编制22人。所属副科级事业单位县投资促进服务中心全额事业编制12个，县市场服务中心自收自支事业编制50个。内设职能股室7个（办公室、市场体系建设股、商贸服务行业管理股、外经外贸股、电子商务股、财务审计股、人事股）和股级事业单位2个（县商务企业服务中心、县对外贸易服务中心）。所属独立核算的副科级事业单位2个（县投资促进服务中心、县市场服务中心）。
（一）部门整体支出概况
1、2022年部门决算收入3061.4万元，支出3048.8万元，其中基本支出1405.4万元，（人员支出1205.8万元，占基本支出85.80%；公用经费支出199.60万元，占基本支出14.20%），主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。项目支出1643.36元，其中商品和服务支出403.01万元，对企业费用补贴1114.44万元等。
2、“三公经费”支出：根据上级要求和遵循厉行节约的原则，今年局机关严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国（境）费等 “三公”经费支出，2022年“三公”经费支出9.44万元，比2021年压缩了6.53万元。
3、结转结余情况：年初结转结余2424.38万元，本年收入3061.4万元，本年支出3048.8万元，年末结转结余14.31万元。其中非财政拨款结转结余14.31万元。
（二）部门整体支出绩效目标
2022年，我县商务和开放型经济工作在县委、县政府的领导下，全县商务系统主动适应新常态，狠抓招商引资、优供促销（消）和外贸“补短板”工作，不断强化行业规范化管理，全县商务经济保持了平稳健康发展。
整体绩效目标：
1、保障各部门人员经费支出及工作正常运转，完成年度省、市绩效考核目标任务，完善体制机制，突出精准招商；
2、加快平台建设，实际利用外资增长5%以上，注重跟踪服务，使外贸外经平稳向好；
3、强化优供促销，助推消费创新，促使社会消费品零售总额增长4.5%以上，社会消费稳步增长；
4、年内力争新增外贸破零企业10家，加强行业监管，正规市场秩序，体系建设更加规范；
5、加强干部管理，强化执纪监督，党风、政风建设不断加强，社会公众服务满意度90%以上。
部门整体支出年度绩效指标：
1、社会消费品零售总额增速达到全县平均水平；
2、外贸进出口达到全县平均增速；
3、利用内、外资增速达到全县平均水平，并完成市定任务；
三公经费控制及制度建设情况：一是严格控制“三公经费”管理，按规定办理因公出国；强化公车管理，健全公车管理制度，公车使用实行统一管理，统一调度，彻底杜绝公车私用现象；严格公务接待，规范接待标准；及时完善本单位内部控制制度，确保各项经费的使用规范和使用效益。
资产管理情况：为全面加强国有资产管理，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，根据财政部财［2016］2号精神，及时对国有资产进行了全面清理，并对所清查核实后的资产实行专人管理，对需报废的资产报请县财政局资产管理科审批处置。
部门整体支出实施情况：2022年，我局在资金使用上一直按照国家财经法规和财务管理制度的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
加强和改进新形势下商务管理工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。
（二）绩效评价工作过程
为加强我局预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我局及时成立了预算绩效管理自评领导小组，由局党组书记陈淑青任组长，分管副局长张伟任副组长，财务科等相关科室负责人为成员，专门负责本次绩效自评工作。自查工作中坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，从考核结果来看，通过全局干职工的共同努力，取得了较好的经济、社会、环境效益。
三、主要绩效及评价结论
1、招商引资成效显著。1-9月，引进省外境内资金22.76亿元，同比增长29.98%，同比全市排名第一，完成年度目标任务的79.86%，进度排名全市第一；引进域外省内资金2.43亿元，同比增长120.91%，全市同比排名第一，完成年度目标任务的79.67%，全市进度排名第三；实际利用外资55万美元，完成年度目标任务的26.19%，全市进度排名第一。我县上报的新签约项目为14个，完成年度目标任务的50%；新开工项目12个，完成年度目标任务的48%；新投产项目18个，完成年度目标任务的78.26%。截止9月30日，全县共签约项目34个，合同引资31.83亿元，其中亿元以上项目7个，已与海王医药、嘉实医药、路迈体育等达成合作意向，涉及医疗健康、新材料和食品加工等多个领域。目前，我县与湖南新领航检测技术有限公司、嘉航水产（嘉兴）有限公司、罗格科技、京灵开工（北京）科技有限公司等企业积极对接，涉及食品加工、医疗健康和总部经济等产业。截至9月底，园区新增就业人数约500人。
2、市场消费平稳发展。截止8月份底，全县共累计完成社会消费品零售总额65.4亿元，占目标任60% ，与全市增数持平，全市排名第三，较去年同期增长2.8%。目前已完成6家限上企业入统工作，10月份上报1家，待审核中。近期商务局联合相关部门对全县企业进行了走访、摸底，调研工作，预计有6家成长型企业符合入限条件，11月份完成上门收集资料，12月份争取完成申报入统。今年以来，我县依托电子商务进农村项目优势，促进企业发展组织开展了“乡村振兴·农品进城”2022南县特色网货（长沙）营销推广、“2022湖南网上年货节”、“湖湘好物南县臻品”南县2022年首届品质网货争霸赛等系列促销活动启动以来，吸引了来自28家企业的49款产品参赛；为打造湘鄂边消费新蓝海，激发消费潜力启动了南县第三届购物节活动；为充分挖掘整理南县特色美食，筹划“南县家宴”特色美食等主体活动本次活动共招募100种南县特色美食，最终根据线上投票和专家复评的综合成绩选出前20道菜品，其中主菜12种，时令蔬菜3种，特色小吃5种入选“南县家宴”并为其制作美食宣传片、宣传手册，进行全网发布。
3、对外贸易飞速跨越。1-7月共完成进出口总额11.3亿元，完成进度75.3%，增速排名全市第二，完成进度全市排名第二。1至9月完成对外承包工程和劳务合作总381.01万美元，完成全年目标任务的78.01%，同比增长9.8%，增速全市排名第七，完成进度全市排名第一。预计2022年全年完成外贸进出口总额15.02亿元人民币，完成外经对外承包工程和劳务合作总额488.4万美元。
4、电子商务乘势发展。目前全县共有电子商务企业249家，个体网店与微商共12410家，利用第三方平台销售产品的传统企业和农村合作社38家，快递企业11家，电商从业人员约29550人，带动就业人员约68230人。加快推动“数商兴农”专项行动助力乡村振兴，巩固拓展电商扶贫成果同乡村振兴有效衔接。预计2022年全县电子商务交易额任务36亿元，其中农产品上行达9亿元，1-9月电子商务交易额27.54亿元，其中农产品上行达6.79亿元，交易额和增速都处在全省县级前列。
5、立项争资稳步推进。2022我局立项争资全年目标任务1600万元，目前已完成1160.1万元，预测年底完成1600万元。全年3个重点项目，年度已投资17000万元。年度固定资产投资目标任务5亿元，1-9月份已完成投资3.12亿元，预测年底完成5亿元。
6、农贸市场改造升级。截至目前，南县共有投入运营的市场32个，按城乡划分（城区10个，乡镇22个），按属性划分（国营21个，民营11个）。2015-2021年，商务局陆续争取到省、市、县等上级市场建设项目扶持资金2400余万元，新建农贸市场9个，改建农贸市场6个。为确保农贸市场管理工作落到实处，成立南县城区农贸市场管理工作领导小组；各司其职，明确南县城区农贸市场日常监管职责分工；请专业的益阳市富桥智慧农产品贸易有限公司对我县城区农贸市场规划布局、运营管理、升级改造等问题进行评估调研，已经制定了湘鄂边农贸市场改造升级工作方案，如方案通过，其他需要改造的市场可以以该市场标准进行改造升级。
四、存在的问题
一是招商引资任务重，而招商引资项目比较少，大项目更少，招商引资任务完成难度较大。二是受土地等因素制约，落地项目难以开工建设，新开工项目进展缓慢，“三新”数据上报中难以完成市既定任务。三是外资项目信息少，引进运作外资手段还不够丰富，外资任务基数大，难以完成。四是我县属于农业大县，工业基础薄弱，自身缺乏竞争力，虽出台新的招商引资政策，可碍于地方经济情形，无论是吸引外资还是留住人才等方面都落后于发达地区，500强企业引进十分困难。五是因多年以来的高位增长，成长型规模工业企业培育对象已培育殆尽，新的限上企业培育对象严重不足，限上企业培育任务完成难度较大。六是我县外贸出口从整体来说还处于较低水平，主要表现在产品结构不优，出口市场单一，抵抗市场风险能力较弱，产品附加值较低。出口总量规模不大，企业经营规模偏小，进出口成本较高，由于我县目前没有免税区，且退税慢，大部分外贸企业都是由贸易公司代理出口，靠“借船出海”才把产品推向国际市场。七是省级财政资金对商贸流通项目建设支持本身较少，加之今年中央预算资金较往年少，完成目标任务难度大。
五、有关建议
根据整体支出绩效管理的要求，针对我办薄弱环节，下一步重点在四个方面着力：一是着力加强预算编制管理。科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是着力加强绩效评价运用。更全面更系统地运用绩效评价指标，更加注重履职所产生的经济、社会效益，进一步细化部门整体支出个性化指标。三是进一步协助、指导主要批发市场、农贸市场、大型超市、商场、重点流通企业加强经营，丰富市场供应，保障消费需求，确保社零指标快速回升。四是着力加强项目支出调度。加快推进部分项目实施进程，加强项目开展事前事中事后的跟踪，开展项目绩效评价，及时支付项目款，加快项目资金支出进度。
六、其他需要说明的问题
