南县商务局2023年度部门整体支出绩效评价报告
南县商务局
2023年度部门整体支出绩效评价报告
根据《南县财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》（南财函〔2024〕5号）文件精神，我局成立了绩效评价工作小组，并对2023年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务股室全面综合评价，我局在2023年度部门整体支出绩效自评分为96分。现将自评情况汇报如下：
一、基本情况
单位基本情况
南县商务局是南县人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于商务工作的方针、政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于商务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。局机关现有在职人员32人，离退休人员78人。总编制为32个，其中行政编制为10个，全额事业编制22个。在职人员32人，其中行政编制为13人，全额事业编制22人。所属副科级事业单位县投资促进服务中心全额事业编制12个，县市场服务中心自收自支事业编制50个。内设职能股室7个（办公室、市场体系建设股、商贸服务行业管理股、外经外贸股、电子商务股、财务审计股、人事股）和股级事业单位2个（县商务企业服务中心、县对外贸易服务中心）。所属独立核算的副科级事业单位2个（县投资促进服务中心、县市场服务中心）。
（一）部门整体支出概况
1、2023年部门决算收入21964.2万元，支出22008.5万元，其中基本支出833.1万元，（人员支出524.3万元，占基本支出62.93%；公用经费支出308.8万元，占基本支出37.07%），主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。项目支出21175.4元，其中工资福利支出0.939万元，商品和服务支出19997.5万元，对个人和家庭的补助700.2万元，对企业补助476.8万元等。
2、“三公经费”支出：根据上级要求和遵循厉行节约的原则，今年局机关严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国（境）费等 “三公”经费支出，2023年“三公”经费支出1.7万元，比2021年压缩了7.7万元。
3、结转结余情况：年初结转结余51.3万元，本年收入21964.2万元，本年支出22008.5万元，年末结转结余14.31万元。其中非财政拨款结转结余7.0万元。
（二）部门整体支出绩效目标
2022年，我县商务和开放型经济工作在县委、县政府的领导下，全县商务系统主动适应新常态，狠抓招商引资、优供促销（消）和外贸“补短板”工作，不断强化行业规范化管理，全县商务经济保持了平稳健康发展。
整体绩效目标：
1、保障各部门人员经费支出及工作正常运转，完成年度省、市绩效考核目标任务，完善体制机制，突出精准招商；
2、加快平台建设，实际利用外资增长5%以上，注重跟踪服务，使外贸外经平稳向好；
3、强化优供促销，助推消费创新，促使社会消费品零售总额增长4.5%以上，社会消费稳步增长；
4、年内力争新增外贸破零企业10家，加强行业监管，正规市场秩序，体系建设更加规范；
5、加强干部管理，强化执纪监督，党风、政风建设不断加强，社会公众服务满意度90%以上。
部门整体支出年度绩效指标：
1、社会消费品零售总额增速达到全县平均水平；
2、外贸进出口达到全县平均增速；
3、利用内、外资增速达到全县平均水平，并完成县定任务；
三公经费控制及制度建设情况：一是严格控制“三公经费”管理，按规定办理因公出国；强化公车管理，健全公车管理制度，公车使用实行统一管理，统一调度，彻底杜绝公车私用现象；严格公务接待，规范接待标准；及时完善本单位内部控制制度，确保各项经费的使用规范和使用效益。
资产管理情况：为全面加强国有资产管理，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，根据财政部财［2016］2号精神，及时对国有资产进行了全面清理，并对所清查核实后的资产实行专人管理，对需报废的资产报请县财政局资产管理科审批处置。
部门整体支出实施情况：2023年，我局在资金使用上一直按照国家财经法规和财务管理制度的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
加强和改进新形势下商务管理工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。
（二）绩效评价工作过程
为加强我局预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我局及时成立了预算绩效管理自评领导小组，由局党组书记陈淑青任组长，分管副局长张伟任副组长，财审股等相关股室负责人为成员，专门负责本次绩效自评工作。自查工作中坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，从考核结果来看，通过全局干职工的共同努力，取得了较好的经济、社会、环境效益。
三、主要绩效及评价结论
1、招商引资成效显著。1-10月，南县引进外商直接投资38万美元；引进境内省外资金27.59亿元；引进域外省内资金3.02亿元；湘商回归新注册企业数9家，累计到位资金5.39亿元；全县共签约项目50个，合同引资65.31亿元；引进“三类500强”项目5个，亿元以上项目8个，其中10亿元项目4个。
2、市场消费平稳发展。2023年我县主要指标任务完成社会消费品零售总额107.84亿元，同比增长7.5%，新增限上企业10家。1-11月，全县共累计完成社会消费品零售总额98.79亿元，完成目标任务的91.6% ，较上年同期净增6.66亿，同比增长7.2%，与全市平均水平增速点持平，全市排名第三。新增商贸流通限上企业11家，完成目标任务的110%，11月份申报大个体11家，已通过市级审核，省级待审。全县共累计完成社会消费品零售总额 98.79亿元，同比增长7.2%，与全市平均水平增速点持平，全市排名第三。新增商贸流通限上企业11家，规模以上服务业企业9家。
3、对外贸易飞速跨越。1-10月共完成对外承包工程和劳务合作总额446.55万美元，完成进度82.97%，完成进度全市排名第六。1-9月共完成外贸进出口总额2.29亿元人民币，完成进度15.51%。1-9月跨境电商完成外贸进出口额3418.5万元人民币。1-9月实体外贸企业完成外贸进出口额8078万元人民币。建成跨境电商产业园，设立全市首家县级海关服务站，实体外贸进出口额突破1亿元、跨境电商外贸进出口额突破5000万元，增幅均排名全市第一。罗文花海景区获评首批湖南省夜间消费聚集示范区；南县商务局获评湖南省湘菜产业促进会毛铺·天下湘菜-2023湖南文旅美食宴年度盛典优秀组织单位。
4、电子商务乘势发展。1-12月，完成电商交易额39.6亿元，其中农产品上行10.3亿元。举办了南县“2023年网上年货节”，累计浏览量3万余次，累计单品销售数量1万余单，销售额达10余万元。在“直播洞庭、创赢南洲”南县2023年首届电商创业网红直播孵化赛活动期间，官方抖音话题“直播洞庭创赢南洲”累计播放量达327.6万，点赞量超过10万个，评论转发量超过5.2万条，当月直播带货交易额突破百万元，累计观看人数过500万人次。累计开展8场电商培训，累计培训341人。
5、立项争资稳步推进。2023我局立项争资全年目标任务1600万元，目前已完成任务。全年4个重点项目，年度已投资29000万元。年度固定资产投资目标任务4亿元，1-9月份已完成投资3.12亿元，预测年底完成4亿元。
6、农贸市场改造升级。农贸市场改造升级。截至目前，南县共有投入运营的市场32个，按城乡划分（城区10个，乡镇22个），按属性划分（国营21个，民营11个）。2015-2023年，商务局陆续争取到省、市、县等上级市场建设项目扶持资金2400余万元，新建农贸市场9个，改建农贸市场6个。为确保农贸市场管理工作落到实处，成立南县城区农贸市场管理工作领导小组；各司其职，明确南县城区农贸市场日常监管职责分工；请专业的益阳市富桥智慧农产品贸易有限公司对我县城区农贸市场规划布局、运营管理、升级改造等问题进行评估调研，已经制定了湘鄂边农贸市场改造升级工作方案，如方案通过，其他需要改造的市场可以以该市场标准进行改造升级。
四、存在的问题
一是批零结构失衡,内需零售商业服务占优，外向大宗批发交易缺失,没有一家辐射省内外的大型农产品产地批发市场；二是32个城乡农贸市场，经营设施落后，功能不够齐全。三是全县经济结构中，现代服务业比重不高，批发零售，住宿餐饮，交通运输业规模小，基础设施落后，经营不规范，缺乏竞争力，批发零售处于低档次，刺激消费欲望不能有效发挥，餐饮、酒店低端普及率高，但中高端欠缺，不能满足多层次消费需求，中介服务机构和配套物流业发展严重滞后，不能满足经济发展需要，第三产业发展水平与全县经济发展的要求，同省内外先进地区相比还有很大差距。四是省级财政资金对商贸流通项目建设支持本身较少，加之今年中央预算资金较往年少，完成目标任务难度大。五是受限于一、二产业发展，我县物流规模小，快递机构各自为阵，快递成本较高，进村物流（快递）统仓共配的能力急需提升。
五、有关建议
根据整体支出绩效管理的要求，针对我办薄弱环节，下一步重点在四个方面着力：一是着力加强预算编制管理。科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是着力加强绩效评价运用。更全面更系统地运用绩效评价指标，更加注重履职所产生的经济、社会效益，进一步细化部门整体支出个性化指标。三是进一步协助、指导主要批发市场、农贸市场、大型超市、商场、重点流通企业加强经营，丰富市场供应，保障消费需求，确保社零指标快速回升。四是着力加强项目支出调度。加快推进部分项目实施进程，加强项目开展事前事中事后的跟踪，开展项目绩效评价，及时支付项目款，加快项目资金支出进度。
六、其他需要说明的问题
