南县商务局2023年度部门决算
南县商务局
2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县商务局主要职责如下：
南县商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于商务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和县城商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（四）推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，指导建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责重要消费品市场调控工作。按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
（九）贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我县与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作。牵头承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。指导我县对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。
（十）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。
（十一）宏观指导全县招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策。依法监督管理外商投资企业和重大外商投资项目，检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导投资促进及全县外商投资企业审批工作，规范招商引资活动。
（十二）拟订并组织实施对外经济合作政策。依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等。拟订县内人员出境就业管理办法并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。拟订境外投资的具体管理办法和具体政策。
（十三）承担全县商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。
（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十五）有关职责分工。
1．关于物流管理的职责分工。县商务局负责推动物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。县发展和改革局牵头负责全县物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。县科学技术和工业信息化局负责指导生产企业的物流外包工作，促进其内部物流社会化。县交通运输局参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关物流发展的政策性措施和标准并监督实施。
2．关于重要商品和重要消费品消费安全职责分工。县商务局负责监测分析市场运行、供求状况和市场调控，发布供求预测、预警信息，确保供需安全。县农业农村局、市场监督管理局负责有关商品（消费品）品质监督管理，确保品质安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县商务局设置9个内设机构，2 个二级机构。
内设机构分别是：办公室、市场体系建设股、商贸服务行业管理股、外经外贸股、电子商务股、财务审计股、人事股、县商务企业服务中心、县对外贸易服务中心。
二级机构分别是：县投资促进服务中心、县市场服务中心。
（二）决算单位构成
南县商务局2023年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县商务局本级决算。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计22015.48万元，与上年相比，收入、支出总计各增加18952.38万元，增长619%，主要是因为人员经费、公用经费的增加以及专项债券支出的列支导致收支增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计21964.23万元，其中：财政拨款收入21924.37万元，占99.82%；其他收入39.858万元，占0.18%。
2023年收入决算与上年相比，增加18902.82万元，增长617%，主要是因为人员经费、公用经费的增加以及专项债券支出的列支导致收支增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计22008.52万元，其中：基本支出833.12万元，占3.8%；项目支出21175.4万元，占96.2%。
2023年支出决算与上年相比，增加18959.73万元，增长622%，主要是因为人员经费、公用经费的增加以及专项债券支出的列支导致收支增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计22015.48万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加18952.38万元，增长618.73%，主要是因为人员经费、公用经费的增加以及专项债券支出的列支导致收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出22008.52万元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比，财政拨款支出增加19157.44万元，增长671.94%，主要是因为人员经费、公用经费的增加以及专项债券支出的列支导致收支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出22008.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2894.58万元，占13.15%；商业服务业等支出（类）980.77万元，占4.46%；国有资本经营预算支出（类）10.27万元，占0.05%；科学技术支出（类）13.41万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）2210.27万元，占10.04%；卫生健康支出（类）19.29万元，占0.09%；农林水支出（类）25万元，占0.11%；资源勘探工业信息等支出（类）355.63万元，占1.62%；住房保障支出（类）28.79万元，占0.13%，其他支出（类）15470.51,占70.29%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为889.85万元，支出决算为6514.1万元，完成年初预算的732.04%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对企业的奖励资金、专项债券的事务支出、支持对企业的发展列入本单位收支。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对企业的奖励资金、专项债券的事务支出、支持对企业的发展列入本单位收支。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对企业的奖励资金、专项债券的事务支出、支持对企业的发展列入本单位收支。
4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为324.97万元，支出决算为330.33万元，完成年初预算的101.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是对企业的奖励资金、专项债券的事务支出、支持对企业的发展列入本单位收支。
5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为39万元，支出决算为38.99万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是本级专项经费的减少。
6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）外资管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为345.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对企业的奖励资金、专项债券的事务支出、支持对企业的发展列入本单位收支。
7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对企业的奖励资金、专项债券的事务支出、支持对企业的发展列入本单位收支。
8、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2052.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对企业的奖励资金、专项债券的事务支出、支持对企业的发展列入本单位收支。
9、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对企业的奖励资金、专项债券的事务支出、支持对企业的发展列入本单位收支。
10、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对企业的奖励资金、专项债券的事务支出、支持对企业的发展列入本单位收支。
11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对企业的奖励资金、专项债券的事务支出、支持对企业的发展列入本单位收支。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为412.96万元，支出决算为14.44万元，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员经费的增加。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.59万元，支出决算为38.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
15、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2140.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对企业的奖励资金、专项债券的事务支出、支持对企业的发展列入本单位收支。
16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对企业的奖励资金、专项债券的事务支出、支持对企业的发展列入本单位收支。
17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为26.25万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的28.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出列支在其他项。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.29万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
19、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对企业的奖励资金、专项债券的事务支出、支持对企业的发展列入本单位收支。
20、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对企业的奖励资金、专项债券的事务支出、支持对企业的发展列入本单位收支。
21、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为345.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对企业的奖励资金、专项债券的事务支出、支持对企业的发展列入本单位收支。
22、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为966.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对企业的奖励资金、专项债券的事务支出、支持对企业的发展列入本单位收支。
23、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对企业的奖励资金、专项债券的事务支出、支持对企业的发展列入本单位收支。
24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.79万元，支出决算为28.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出673.78万元，其中：
人员经费524.33万元，占基本支出的77.82%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费149.45万元，占基本支出的22.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.66万元， 完成预算的83%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算2万元，支出决算1.66万元，完成预算的83%。
决算数小于预算数，主要是因为一是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。
与上年相比减少0.34万元，下降17%，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算1.66万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，我单位本年更新公务用车0辆，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算1.66万元，
其中：其他国内公务接待支出1.66万元。本单位2023年共接待国内公务接待批次40个、接待人次130人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县商务局2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县商务局2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县商务局2023年度机关运行经费支出149.45万元。比上年决算数增加23.3万元。上升18.47%，主要原因是公用经费的增加。
十一、关于一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县商务局2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县商务局成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2023年度整体支出22008.5万元，项目支出21175.4万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
2023年，南县商务局切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分96分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分 96分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县商务局2023年无重点项目绩效评价。
注：本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
南县商务局2023年部门决算表
