一、部门基本情况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家国内外贸易，国际经济合作和区域经济合作的发展战略，政策，起草我县国内外贸易，招商引资，承接产业转移，对外援助，对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化，区域经济合作，现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营，商业特许经营，物流配送，电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和县城商业网点规划，商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，指导建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行，商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责重要消费品市场调控工作。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.贯彻执行国家进出口商品，加工贸易管理办法和进出口管理商品，技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品，原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设

7.贯彻执行国家对外技术贸易，出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进，设备进口，国家限制出口技术的工作。

8.牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门制定促进服务出口，服务外包的规划，政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9.贯彻执行我国多双边(含区域，自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我县与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作。牵头承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。指导我县对港，澳，台地区贸易和经贸合作活动，协调港，澳，台投资管理工作。

10.负责组织协调反倾销，反补贴，保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

11.宏观指导全县招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策。依法监督管理外商投资企业和重大外商投资项目，检查外商投资企业执行有关法律法规规章，合同章程的情况并协调解决有关问题。指导投资促进及全县外商投资企业审批工作，规范招商引资活动。

12.拟订并组织实施对外经济合作政策。依法管理和监督对外承包工程，对外劳务合作等。拟订县内人员出境就业管理办法并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。拟订境外投资的具体管理办法和具体政策。

13.承担全县商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

14.完成县委，县政府交办的其他任务。

　　（二）机构情况

本单位是南县人民政府工作部门，内设职能股室7个（办公室、财务审计股、电子商务股、市场秩序股、市场体系建设股、市场运行股、商贸流通服务股）和股级事业单位2个（县商务企业服务中心、县对外贸易服务中心）。所属独立核算的副科级事业单位2个（县投资促进服务中心、县市场服务中心）。

　　（三）人员情况

全局机关现有行政编制36名，在职在编在岗人员36人（公务员14人，事业编制22人）。

　　二、一般公共预算支出情况

　　2025年本单位一般公共预算财政拨款支出1293.07万元，比上年减少2262.97万元，减少63.64%。

　　（一）一般公共预算财政拨款基本支出情况

　　2025年本单位一般公共预算财政拨款基本支出713.19万元，占总支出的55.15%，比上年减少384.49万元，减少35.03%。

　　（二）一般公共预算财政拨款项目支出情况

　　2025年本单位一般公共预算财政拨款项目支出579.88万元，占总支出的44.85%，比上年减少1878.48万元，减少76.41%。

　　三、政府性基金预算支出

　　本单位2025年度无政府性基金预算支出。

　　四、国有资本经营预算支出

　　本单位2025年度无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出

　　本单位2025年度无社会保险基金预算支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

根据《南县财政局关于做好2025年度预算绩效自评工作的通知》文件要求，我单位组织了财务负责人及各科室经办人组成的绩效自评工作小组，本着实事求是的原则，通过核实数据、收集资料、归纳汇总、认真分析和客观评价，对本部门的整体支出进行了绩效自评。绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面工作推进扎实，较好地实现了年度绩效目标。主要成效如下：

（一）招商引资量质齐升。创新“产业链+招商专班”模式，实施“四单三色”管理，全年精准对接重点区域企业超120家。湘商回归到位资金16.72亿元，完成年度目标104.5%；实际利用外资115.5万美元，同比增长208%；引进亿元以上项目5个、“三类500强”项目3个。

（二）消费市场活力增强。1-11月，全县社零总额完成109.57亿元，同比增长1.9%。成功举办“季季有主题、月月有活动”系列促消费活动12场，累计拉动消费2.37亿元。汽车家电等“以旧换新”带动销售2.49亿元。新增限上商贸企业12家，成功引进比亚迪等品牌首店，实现销售超千万元。

（三）对外开放稳步拓展。1-11月完成外贸进出口总额6021万元。组织企业参加境外展会23次。跨境电商实现新突破，1-10月完成进出口额196.6万元，瑞美达等重点企业数据回流。新增外贸实绩企业2家，推动助农米业技术登陆欧洲，建新建材、华诚手套等企业赴乌兹别克斯坦、埃塞俄比亚投资建厂。

（四）流通电商协同并进。完成乡镇11个农贸市场改造，县乡村三级物流统仓共配体系逐步完善。电商赋能产业成效显著，全年农产品网络零售额达3.3亿元，同比增长10%。南县稻虾米天猫官方旗舰店和京东南县特产馆成功上线。

（五）高质量绩效评价成效显著。7项指标中，居民人均消费支出等多项排名靠前，针对人均对外直接投资等薄弱环节，着力通过培育跨境电商、推动外资到资、争取优化考核方式等措施加以改进。

（六）工作亮点纷呈。一是存量潜能有效激活，创新实施“原地倍增”计划，推动9个本土项目扩能升级，产值近24亿元、税收超5亿元，带动就业近3000人。二是新场景培育与消费升级齐头并进。成功引进洞庭湖腹地首家航空营地；“湘菜配湘米”行动终端网点突破5000家，餐饮渠道铺货2万多吨，“炒饭王”产品亮相中东。三是省级荣誉取得突破，南洲王食品获评“湖南老字号”，南洲城市广场获评“省级绿色商场”。

七、存在的主要问题及原因分析

经对2025年度部门整体支出绩效完成情况进行系统分析，发现当前绩效管理中存在两个主要问题：一是预算编制的前瞻性仍有不足，未能充分适应年度内工作任务的变化与资金需求的波动；二是绩效评价结果在实际管理中的转化应用不够深入，对预算安排和执行的反馈调节作用尚未充分发挥。

产生上述问题的主要原因在于：预算编制相关人员对绩效目标设定方法、各类评价指标的内涵理解不够精准，对不同类型指标体系中评分标准的把握存在差异，导致预算编制与绩效管理要求的契合度有待提升。

八、下一步改进措施

针对上述薄弱环节，结合整体支出绩效管理的工作要求，2026年将重点从以下四个方面加以改进：

一是提升预算编制质量。强化预算编制的统筹规划，增强预算方案的科学性、合理性与可执行性，确保预算安排更贴合部门实际运行需要。

二是健全绩效评价机制。优化部门整体支出绩效评价体系，细化年初绩效指标设置，强化绩效目标的量化程度，并在预算执行过程中加强动态监控，年终开展系统性评价，推动评价结果真正用于管理决策。

三是加快项目支出调度节奏。对项目实施全过程进行跟踪管理，重点推动进展偏慢的项目提速实施，完善事前、事中、事后各环节的绩效评价机制，及时完成项目款项支付，切实提高项目资金支出效率。

四是加强财务人员能力建设。针对2025年度财务管理中暴露出的薄弱环节，持续开展财务人员培训与继续教育，重点提升预决算编制水平及财务数据分析能力，夯实绩效管理工作的人才基础。

九、部门整体支出绩效自评结果的应用及公开安排

（一）2025年度部门整体支出绩效自评综合得分为98分。评价内容涵盖预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益等维度，整体运行情况良好。

（二）本次绩效自评结果将作为下一年度预算配置、预算执行控制和预算管理优化的重要参考依据。后续将进一步完善绩效评价指标体系，不断提升财政资金使用效益。绩效自评报告及相关表格将按照政府信息公开要求，在部门门户网站予以公开，接受社会监督。

　　十、其他需要说明的情况

　　我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

附件: 1.2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

        2.2025年度部门整体支出绩效自评表

  3.2025年度项目支出绩效自评表

附件1

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘晶晶  填报日期：20260403  联系电话：        单位负责人签字：
附件2

2025年度部门整体支出绩效自评表

填表人：刘晶晶  填报日期：20260403  联系电话：        负责人签字：
附件3

2025年度项目支出绩效自评表

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：刘晶晶  填报日期：20260403  联系电话：     负责人签字：