湖南南县经济开发区管理委员会2023年度部门决算
湖南南县经济开发区管理委员会
2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
中共湖南南县经济开发区工作委员会、湖南南县经济开发区管理委员会分别为中共益阳市委、益阳市人民政府的派出机构，副处级，委托中共南县县委、南县人民政府管理，实行合署办公，一套机构。主要职责包括：
1、负责贯彻执行党和国家关于经开区的方针政策、法律法规和决策部署。
2、负责研究拟订和组织实施南县经开区重大发展战略、发展规划和工作计划。
3、按照南县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订南县经开区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。
4、负责南县经开区开放型经济、招商引资和对外工作，组织对外经济技术合作与交流。负责南县经开区基础设施、公用事业、重大项目等建设相关工作。
5、负责南县经开区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建南县经开区创新创业服务体系，协助企业做好人力资源、人才引进和服务工作。
6、负责南县经开区内产业的有关管理和服务工作。组织和指导区内企业深化改革，建立现代化企业制度;指导区内企业的科研、新产品开发，审核和申报高新技术产品和企业;办理企业项目扶持资金;组织区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。
7、负责南县经开区党的建设和“两新”组织党建工作。
8、根据有关要求和职责分工,承担南县经开区综合管理、统计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。
9、承办市委、市政府和县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
湖南南县经济开发区管理委员会设置5个内设机构，无二级机构。
内设部门分别是：办公室、产业发展局（安全生产监管局）、经济合作局、开发建设局、财政事务局。
（二）决算单位构成。
湖南南县经济开发区管理委员会2023年部门决算汇总公开单位构成只包括：湖南南县经济开发区管理委员会本级决算。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计42713.26万元，与上年相比，收入、支出总计各增加7885.01万元，增长22.64%，主要是因为增加专项债券资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计42552.64万元，其中：财政拨款收入40897.99万元，占96.11%；其他收入1654.65万元，占3.89%。
2023年收入决算与上年相比，增加7873.70万元，增长22.70%，主要是因为增加专项债券资金。
三、支出决算情况说明
本年支出合计42713.26万元，其中：基本支出2006.52万元，占4.70%；项目支出40706.74万元，占95.30%。
2023年支出决算与上年相比，增加8045.63万元，增长23.21%，主要是因为增加专项债券资金。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计41058.61万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加10356.78万元，增长33.73%，主要是因为增加专项债券资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出21058.61万元，占本年支出合计的49.30%。与上年相比，财政拨款支出增加546.50万元，增长2.66%，主要原因是增加人员经费和产业扶持资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出21058.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）620.46万元，占2.95%；科学技术支出（类）7140.09万元，占33.91%；社会保障和就业支出（类）56.20万元，占0.27%；卫生健康支出（类）23.52万元，占0.11%；城乡社区支出（类）30万元，占0.14%；资源勘探工业信息等支出（类）13093.72万元，占62.18%；商业服务业等支出（类）60万元，占0.28%；住房保障支出（类）34.62万元，占0.16%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为504.39万元，支出决算为21058.61万元，完成年初预算的4175.06%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为13.26万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为47.03万元，支出决算为47.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为23.52万元，支出决算为0万元，完成年，决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金由财政统一拨付，调减了相关预算。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为9.16万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为23.52万元，支出决算为23.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为34.62万元，支出决算为34.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为353.27万元，支出决算为345.86万元，完成年初预算的97.90%，决算数小于预算数，主要原因是压减行政运行支出。
8、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.62万元。决算数大于预算数，主要原因是增加政协事务经费。
9、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为63万元。决算数大于预算数，主要原因是增加真抓实干经费。
10、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为200万元。决算数大于预算数，主要原因是增加发展与改革经费。
11、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数，主要原因是增加招商引资经费。
12、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.98万元。决算数大于预算数，主要原因是增加组织事务经费。
13、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4670.48万元。决算数大于预算数，主要原因是增加产业扶持资金。
14、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2469.61万元。决算数大于预算数，主要原因是增加产业扶持资金。
15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于预算数，主要原因是增加城乡社区管理事务经费。
16、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12664.82万元。决算数大于预算数，主要原因是增加产业扶持资金。
17、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为428.90万元。决算数大于预算数，主要原因是增加产业扶持资金。
18、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60万元。决算数大于预算数，主要原因是增加商业服务业经费。
说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1466.37万元，其中：
人员经费539.68万元，占基本支出的36.80%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费926.69万元，占基本支出的63.20%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.70万元，支出决算为0.77万元， 完成预算的28.52%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），
决算数等于预算数，主要是因为贯彻落实厉行节约要求，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为贯彻落实厉行节约要求，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算2.70万元，支出决算0.77万元，完成预算的28.52%。
决算数小于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比减少0.05万元，下降6.10%， 主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0.77万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
其中：（1）公务用车购置费决算0万元，湖南南县经济开发区管理委员会本年更新公务用车0辆，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0.77万元，
其中：其他国内公务接待支出0.77万元。本单位2023年共接待国内公务接待批次8个、接待人次47人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款收入20000万元、年初结转和结余0万元，与上年相比增加9990万元，增长99.80%，主要是因为增加专项债券资金；
2023年度政府性基金预算财政拨款支出20000万元（其中：基本支出0万元，项目支出20000万元），与上年相比增加9970.89万元，增长99.42%，主要是因为增加专项债券资金，年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为 0万元，决算为20000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加专项债券资金。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
湖南南县经济开发区管理委员会2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
湖南南县经济开发区管理委员会2023年度机关运行经费支出926.69万元。比上年决算数增加780.52万元，增长533.98%，主要原因是增加机关运行经费。
十一、关于一般性支出情况说明
湖南南县经济开发区管理委员会2023年开支会议费11.26万元， 用于产业发展会议，参加会议的人数100人，内容为园区产业、企业发展等会议内容； 开支培训费8.45万元，用于开展“五好园区”专题、推进新型工业化专题等培训工作，参加培训的人数200人，内容为金融投资知识、安全生产、环保知识等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
湖南南县经济开发区管理委员会2023年度政府采购支出总额522.56万元，其中：政府采购货物支出43.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出478.67万元。授予中小企业合同金额522.56万元，占政府采购支出总额的100%。
其中：授予小微企业合同金额90.27万元，占授予中小企业合同金额的17.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.40%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.60%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，湖南南县经济开发区管理委员会成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2023 年度整体支出42713.26万元，项目支出40706.74万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
2023 年，湖南南县经济开发区管理委员会切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分99分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分97分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
湖南南县经济开发区管理委员会2023年无重点项目绩效评价。
注：本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、湖南南县经济开发区管理委员会2023年部门决算表
