根据南财函〔2025〕25号《南县财政局关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》精神，结合具体情况，湖南南县经济开发区管理委员会对此进行了认真的研究和部署，组织进行预算资金绩效自评工作，现将2024年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）部门基本情况

　　南县经济开发区原名为南县茅草街经济开发区，成立于1994年，2006年由国家发改委正式批准为省级工业园区，更名为南县经济开发区。我区为中共益阳市委、益阳市人民政府的派出机构，副处级，委托中共南县县委、南县人民政府管理，实行合署办公，一套机构。

　　1.主要职能包括：

　　（1）负责贯彻执行党和国家关于经开区的方针政策、法律法规和决策部署。

　　（2）负责研究拟订和组织实施南县经开区重大发展战略、发展规划和工作计划。

　　（3）按照南县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订南县经开区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

　　（4）负责南县经开区开放型经济、招商引资和对外工作，组织对外经济技术合作与交流。负责南县经开区基础设施、公用事业、重大项目等建设相关工作。

　　（5）负责南县经开区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建南县经开区创新创业服务体系，协助企业做好人力资源、人才引进和服务工作。

　　（6）负责南县经开区内产业的有关管理和服务工作。组织和指导区内企业深化改革，建立现代化企业制度；指导区内企业的科研、新产品开发，审核和申报高新技术产品和企业；办理企业项目扶持资金；组织区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。

　　（7）负责南县经开区党的建设和“两新”组织党建工作。

　　（8）根据有关要求和职责分工,承担南县经开区综合管理、统计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

　　（9）承办市委、市政府和县委、县政府交办的其他事项。

　　2.人员和编制情况

　　湖南南县经济开发区管理委员会编制56名（行政编制12名、事业编制44名）。其中副处级领导职数2名；正科级领导职数5名。2024年年底在编人员54人；退休2人。

　　3.机构设置

　　湖南南县经济开发区管理委员会下设内设机构，规格为副科级，包含办公室、产业发展局（安全生产监管局）、经济合作局、社会事务局、开发建设局与财政事务局。

　　（二）部门整体支出概况

　　2024年决算收入30498.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16996.74万元，政府性基金收入13500万元，其他收入2.22万元。年初结转和结余0万元。

　　2024年决算支出30498.96万元。其中：基本支出1854.33万元（其中人员经费支出827.80万元，公用经费支出1026.53万元），项目支出28644.63万元。

　　收支平衡盈余情况：年终结转结余0万元，年初预算完成率100%。

　　（三）部门整体支出绩效目

　　1.绩效完成情况

　　（一）经济指标开新局。园区企业总数达到279家，其中规模工业企业84家，高新技术企业47家，省级及以上“专精特新”企业31家（国家级3家）。新开工项目26个，新投产项目20个。

　　（二）招商引资启新程。探索实施“五位一体”新运营体系，以平台为核心，以厂房为载体，以服务为纽带，以金融为引擎，以科创为抓手，努力破解招商引资瓶颈，一批高质量项目落户园区。新签约项目26个，3类500强项目2个，合同引资17.1亿元。实靠实等项目“老树发新芽”，盘活闲置厂房11709.35平方米。

　　（三）安全环保抢新机。坚决守住“安全生产”底线，坚决不踩“生态环保”红线，班子成员每季度带头开展安全环保检查，常态化检查企业的安全隐患和环保问题，并督促企业及时整改。每季度组织园区企业召开一次安全生产工作例会，压实企业主体责任，提高企业安全工作水平，并且在第三轮中央环保督察中坚持“未督先改”。年内未发生一起重大安全和环保事故。

　　（四）营商环境扬新帆。整合平台资源建成园区企业服务中心，打造“1+5+N”企业服务体系，服务企业99家，办理服务事项199件。深入开展“企业走访日”“政企面对面 服务零距离”活动，为企业解决水电气、住宿、融资等问题61个。推动企业降本增效，企业用气成本下降8.29%，用电成本下降5%，让利厂房租金1200万元以上。

　　（五）党建引领展新姿。全年召开党建工作专题会议4次，选优配强企业党建指导员，建立党员责任区和党员示范岗，实现党的工作全覆盖。聚焦“两个覆盖”，年内新建党支部1个，调整党支部3个，吸纳入党积极分子8人、发展对象8人，组织开展党务干部培训3次，开展“党建引领·活力经开”党建品牌创建，打造5个示范党支部，有效促进“两企三新”组织健康发展和党建工作水平提升。

　　（六）历史突破呈新象。成功创建省级高新区、省级绿色园区，步入了更高层次的新发展阶段，实现历史性突破。“生态稻虾精深加工产业集群”在省产业集群竞赛初赛中胜出，填补南县无省级中小工业企业特色产业集群的空白。推动调区扩区增容，深度挖潜、盘活存量、集约用地，编制产业空间布局规划，加快形成产业聚集和产业集群，调区方案已获批。

　　2.效益情况

　　各项指标在县委、县政府的绩效考核全部合格。

　　3.预算决算公开透明

　　整体预算决算在南县人民政府网站公开。

　　4.存量资金管理

　　存量资金管理符合制度。

　　5.资产管理

　　资产管理符合国有资产管理规定和政策要求。

　　6.严控“三公经费”

　　2024年“三公经费”财政拨款支出决算为0.70万元。其中：公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出0.70万元。

　　7.内部管理制度完善

　　建立了财务管理制度、南县经济开发区工程建设项目管理办法（暂行）、南县经开区建设工程造价管理暂行办法、南县经济开发区政府投资项目代建管理办法等管理制度。

　　部门整体支出或项目实施情况分析。

　　根据年初项目绩效目标，参照财政部门的专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，投入到位，发挥效益。

　　为保证财政安排给我单位的项目能够扎实有效实施，经费支出均按照中央八项规定要求，严格审批，手续齐全，合法合规，项目支出符合国家财经法规和财务管理制度。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　通过绩效评价，了解我区工作情况及取得的效果，总结管理经验，发现管理中存在的问题，为提高经费使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

　　绩效评价工作过程

　　1.根据绩效评价工作要求，成立了自评工作小组，由分管财务的班子成员、办公室和财政事务局负责落实本单位自评工作。

　　2.为检测项目进展与实施效果，根据评价指标对项目的实施结果进行测评，并对项目经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解该项目资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。

　　3.收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

　　4.征求意见，对履行职责情况的公众满意度征求了评价。

　　5.评价组对各项评价指标进行分析讨论。

　　三、主要绩效及评价结论

　　湖南南县经济开发区管理委员会履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

　　（一）资金使用效益高。表现在：1.保障了日常各项工作的正常运转，资金支付正常；2.资金使用无虚列支出及随意使用现象，避免资金浪费。

　　（二）资金使用社会效益好。保障了“安全生产监督”及其他突发情况的经费开支。

　　四、存在的问题

　　（一）预算计划与预算执行存在一定的偏差，预算编制还不够完善和准确，预算管理的指导性和管理性作用不强。

　　（二）绩效目标设立不方便量化。

　　五、有关建议

　　（一）足额预算，全额保障人员及运行经费。

　　（二）优化绩效评价管理体系，逐步完善绩效评价机制。

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　湖南南县经济开发区管理委员会2024年整体支出绩效自评指标计分表.doc

湖南南县经济开发区管理委员会

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