南县市场服务中心2023年度部门决算
南县市场服务中心
2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、认真贯彻国家、省、市人民政府关于市场规划建设和管理的法律法规，研究制定本系统市场规划、建设和管理的规章制度并监督执行情况；
2、经营管理本系统市场资产，对所辖范围内的各大小市场进行规范化管理，收取市场设施租赁费和其它符合国家、省、市、县规定的有偿服务费，搞活商品流通，维护市场正常经营秩序，保证居民日常的商品需要；
3、承办县委、县政府交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县市场服务中心设置5个内设机构
内设机构分别是：办公室、人事股、财计股、市管股和南洲市管所。
（二）决算单位构成。
南县市场服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县市场服务中心本级决算。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计609.24万元，与上年相比，收入、支出总计各减少4.63万元，下降0.75%，主要是因为主要原因是人员减少工资、绩效、社保支出相应减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计609.24万元，其中：财政拨款收入609.24万元，占100%
2023年收入决算与上年相比，减少4.63万元，下降0.75%，主要是因为主要原因是人员减少工资、绩效、社保支出相应减少。
三、支出决算情况说明
本年支出合计609.24万元，其中：基本支出583.94万元，占95.85%；项目支出25.3万元，占4.15%。
2023年支出决算与上年相比，减少4.63万元，下降0.75%，主要是因为主要原因是人员减少工资、绩效、社保支出相应减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计609.24万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各减少4.63万元，下降0.75%，主要是因为主要原因是人员减少工资、绩效、社保支出相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出609.24万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4.63万元，下降0.75%，主要是因为主要原因是人员减少工资、绩效、社保支出相应减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出609.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）483.58万元，占79.37%；社会保障和就业支出（类）56.8万元，占9.32%；卫生健康支出（类）27.76万元，占4.56%；商业服务业等支出（类）3.75万元，占0.62%；住房保障支出（类）37.35万元，占6.13%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为650.13万元，支出决算为609.24万元，完成年初预算的93.71%。其中：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。
年初预算为414.56万元，支出决算为395.76万元，完成年初预算的95.47%,决算数等于预算数,主要原因是本单商贸事务事业运行这项开支减少。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），
年初预算为0万元，支出决算为62.52万元，决算数大于预算数，主要原因是本单位增加了商贸事务其他商贸事务支出这项开支。
3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.30万元，决算数大于预算数，主要原因是本单位增加了市场监督管理事务市场主体管理这项开支。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为85.61万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
5、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为51.06万元，支出决算为51.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
6、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为25.53万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金由财政统一拨付，调减了相关预算。
7、 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为8.26万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的69.49%,决算数小于年初预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出预算调整。
8、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为27.76万元，支出决算为27.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是因为本单位严格执行预算。
9、 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因为本单位增加了其他涉外发展服务支出。
10、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）。
年初预算为37.35万元，支出决算为37.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出583.94万元，其中：
人员经费504万元，占基本支出的86.31%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金；
公用经费79.94万元，占基本支出的13.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0万元， 完成预算的0%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于小于预算数，主要是因为今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费预算为公务租车费，决算数列支其他交通费用科目，
与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。”或“我单位厉行节约，严格控制“三公”经费，大力压减公务用车运行费。
3、公务接待费预算0.6万元，支出决算0万元，完成预算的0%。
决算数小于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比减少0.58万元，下降100%， 主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，因“三公”经费为0，无法计算占比情况，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，因“三公”经费为0，无法计算占比情况，公务接待费支出决算0万元，因“三公”经费为0，无法计算占比情况。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0万元，
其中：其他国内公务接待支出0万元。本单位2023年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次。主要是主要是我单位没有接待，未发生接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县市场服务中心2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县市场服务中心2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县市场服务中心不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、关于一般性支出情况说明
南县市场服务中心2023年开支会议费0.71万元，用于召开职工大会，参加会议的人数4人，内容为2022年工作总结2023年工作安排，开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县市场服务中心2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
l 为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县市场服务中心成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2023 年度整体支出609.24万元，项目支出41.78万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到人，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
2023 年，南县市场服务中心切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 93分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分92分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县市场服务中心2023年无重点项目绩效评价。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
1、南县市场服务中心2023年部门决算表
