南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会

目    录

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分   2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

二、关于《收入总表》的说明

三、关于《支出总表》的说明

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

 

 

 

第一部分    部门概况

一、部门职能

（一）按照南县县城总体规划的要求，规划和管理创新区内的各种建设项目。

（二）组织编制和统筹实施创新区内总体规划、用地规划、景观建设规划、产业发展规划、村镇建设规划、生态保护规划以及休闲旅游等规划。

（三）负责创新区内有关法规、政策宣传工作并检查督促落实。

（四）负责创新区内的产业布局、环境整治和项目准入。

（五）负责创新区内招商引资有关工作；审核和批准创新区内的外资和内资项目；负责创新区内企业的管理和服务工作。

（六）负责创新区内的征地、拆迁、补偿、安置、土地出让、土地流转、土地储备等工作。

（七）负责创新区内党建、纪检、监察、组织、社会保障等工作。

（八）负责创新区内综治维稳、信访、民政、文化、卫生、体育、人口和计划生育等有关社会事务管理；负责协调教育事务。

（九）负责管理创新区内的财政收支、国有资产、信息综合、统计等工作。

（十）根据授权，负责指导、监督和协调创新区内的派出机构。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、人员情况

南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会现有人员14人。其中：在职14人，退休0人。

三、机构设置

南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会内设股室6个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、经营发展部、规划建设部、社会事务部、财务部、南县新兴产业创业服务中心。

四、部门预算单位构成

南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会没有二级单位，故纳入2022年部门预算编制范围的只有南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会本级。

 

第二部分   2022年部门预算表

                 本单位2022年部门预算表见附件

 

第三部分   2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

按照综合预算的原则，南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会2022年收支总额预算150.18万元。

二、关于《收入总表》的说明

南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会2022年收入预算150.18万元，其中：一般公共预算150.18万元，占100%。

2022年收入预算与上年相比，减少58.39万元，下降28%，主要是在职人员人数减少，人员经费减少相应减少收入数额。

三、关于《支出总表》的说明

南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会2022年支出预算150.18万元，其中：基本支出129.18万元，占86.02%；项目支出21万元，占13.98%。

2022年支出预算与上年相比，减少58.39万元，下降28%，主要是在职人员人数减少，经费支出减少。

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明

南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会2022年支出预算150.18万元，其中：工资福利支出103.24万元，占68.75%；商品服务支出46.93万元（基本支出25.93万元，项目支出21万元），占31.25%；对个人家庭的补助0万元，占0%。（由于数据的四舍五入，工资福利支出与商品服务支出数据相加同2022年支出预算数据有尾数上的差异）

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会2022年财政拨款收支总预算150.18万元。

（一）收入预算。收入预算150.18万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款150.18万元（其中：经费拨款150.18万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。

（二）支出预算。支出预算150.18万元，包括：一般公共服务支出118.66万元，占比79.01%；社会保障和就业支出18.88万元，占比12.57%；卫生健康支出4.22万元，占比2.81%；住房保障支出8.42万元，占比5.61%。

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会2022年一般公共预算当年拨款150.18万元，比2021年预算数减少58.39万元，下降28%，主要原因：在职人员人数减少，人员经费减少相应减少一般公共预算拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出118.66万元，占79.01%；社会保障和就业支出18.88万元，占12.57%；卫生健康支出4.22万元，占2.81%；住房保障支出8.42万元，占5.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为118.66万元，比2021年预算数减少19.36万元，下降14.03%。主要原因是人员变动使得在职人员工资和津补贴总额减少，单位经费支出减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为0万元，比2021年预算数减少25万元，下降100%。主要原因是将2021年一般行政管理事务并到了行政运行中。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为11.24万元，比2021年预算数减少5.09万元，下降31.17%。主要原因是人员变动使得在职人员工资和津补贴总额减少，基本养老保险缴费支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为5.62万元，比2021年预算数减少2.54万元，下降31.13%。主要原因是人员变动，在职人员工资和津补贴总额减少，职业年金缴费支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为2.02万元，比2021年预算数减少0.71万元，下降26.01%。主要原因是人员变动，在职人员工资和津补贴总额减少，其他社会保障和就业支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为4.22万元，比2021年预算数减少1.9万元，下降31.05%。主要原因是人员变动，在职人员工资和津补贴总额减少，行政单位医疗支出减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为8.42万元，比2021年预算数减少3.79万元，下降31.04%。主要原因是人员变动，在职人员工资和津补贴总额减少，住房公积金支出减少。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会2022年一般公共预算基本支出129.18万元，其中：

人员经费103.24万元，占基本支出79.92%，比2021年预算数减少50.96万元，下降33.05%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费25.93万元，占基本支出20.08%，比2021年预算数减少3.44万元，下降11.71%。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（说明：由于数据的四舍五入，人员经费与公用经费数据相加同一般公共预算基本支出数据有尾数上的差异）

八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会2022年“三公”经费预算数为6万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行费3元（其中，公务用车运行费3万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与相比上年持平,主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。（说明：本单位公务用车运行费预算数为租车费。）

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

2022年本部门专项资金预算21万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括控违治违工作经费专项、现代农业核心示范区建设工作经费专项、 乡村托管经费专项，

其中：控违治违工作经费专项5万元，主要用于控违治违宣传、加大控违治违巡查力度，稳妥做好控违治违工作等方面；现代农业核心示范区建设工作经费专项3.2万元，主要用于对各村完善现代农业核心示范区建设，进一步对村庄进行提质升级，推进农业项目的基础建设和生产等方面；乡村托管经费专项12.8万元，主要用于对园区内的乡村进行管理，促进农村产业发展，推进农业现代化，增加当地的就业机会，提高当地村民收入等方面。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会机关运行经费财政拨款预算25.93万元，比2021年预算数减少3.44万元，下降11.71%。主要是在职人员人数减少，经费支出减少。

（二）一般性支出情况。

2022年南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2022年南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明。

2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款150.18万元，具体绩效目标详见预算表中。

2022年实行绩效目标管理的一级项目3个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款21万元，具体绩效目标详见预算表中。

2022年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

 

第四部分    名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

第五部分    附件

  1、南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会2022年部门预算表

 

南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会2022年部门预算表.xlsx