南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会2021年部门预算
南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会
2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
（一）按照南县县城总体规划的要求，规划和管理创新区内的各种建设项目。
（二）组织编制和统筹实施创新区内总体规划、用地规划、景观建设规划、产业发展规划、村镇建设规划、生态保护规划以及休闲旅游等规划。
（三）负责创新区内有关法规、政策宣传工作并检查督促落实。
（四）负责创新区内的产业布局、环境整治和项目准入。
（五）负责创新区内招商引资有关工作；审核和批准创新区内的外资和内资项目；负责创新区内企业的管理和服务工作。
（六）负责创新区内的征地、拆迁、补偿、安置、土地出让、土地流转、土地储备等工作。
（七）负责创新区内党建、纪检、监察、组织、社会保障等工作。
（八）负责创新区内综治维稳、信访、民政、文化、卫生、体育、人口和计划生育等有关社会事务管理；负责协调教育事务。
（九）负责管理创新区内的财政收支、国有资产、信息综合、统计等工作。
（十）根据授权，负责指导、监督和协调创新区内的派出机构。
（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、人员情况
南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会现有在职人员18人。其中:在职18人，退休0人。
三、机构设置
南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会内设机构6个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设机构分别是：
（一）办公室
（二）经营发展部
（三）规划建设部
（四）社会事务部
（五）财务部
（六）新兴产业创业服务中心
四、部门预算单位构成
南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会没有二级单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会2021年收支总额预算208.57万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会2021年收入预算208.57万元，其中：预算内拨款208.57万元，占100%。
2021年收入预算与上年相比，减少13.42万元，下降6.05%，主要是在职人员减少，人员经费减少导致财政拨款收入减少。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会2021年支出预算208.57万元，其中：基本支出183.57万元，占88.01%；项目支出25万元，占11.99%。
按支出科目包括：一般公共服务支出163.02万元，占比78.16%；社会保障和就业支出27.22万元，占比13.05%；卫生健康支出6.12万元，占比2.93%；住房保障支出12.21万元，占比5.86%。
2021年支出预算与上年相比，减少13.42万元，下降6.05%，主要是在职人员人数减少，经费支出减少。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会2021年支出预算208.57万元，其中：工资福利支出154.20万元，占73.93%；商品服务支出29.37万元，占14.08%；对个人家庭的补助0万元，占0%；项目支出25万元，占11.99%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括控违治违工作经费专项、招商引资专项工作经费专项、 现代农业核心示范区建设工作经费专项、乡村托管经费专项。其中：
1. 控违治违工作经费专项2.04万元，主要用于控违治违宣传、加大控违治违巡查力度，稳妥做好控违治违工作等方面；
2. 招商引资专项工作经费专项8万元，主要用于对接现代农业企业项目，力争再引进农业企业入驻园区等方面；
3. 现代农业核心示范区建设工作经费专项2.16万元，主要用于对各村完善现代农业核心示范区建设，进一步对村庄进行提质升级，推进农业项目的基础建设和生产等方面；
4. 乡村托管经费专项12.8万元，主要用于对园区内的乡村进行管理，促进农村产业发展，推进农业现代化，增加当地的就业机会，提高当地村民收入等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会2021年财政拨款收支总预算208.57万元。
（一）收入预算。收入预算208.57万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款208.57万元（其中： 经费拨款208.57 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。
（二）支出预算。支出预算208.57万元，包括：一般公共服务支出163.02万元，占比78.16%；社会保障和就业支出27.22万元，占比13.05%；卫生健康支出6.12万元，占比2.93%；住房保障支出12.21万元，占比5.86%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会2021年一般公共预算当年拨款208.57万元，比2020年预算数减少13.42万元，下降6.05%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出163.02万元，占比78.16%；社会保障和就业支出27.22万元，占比13.05%；卫生健康支出6.12万元，占比2.93%；住房保障支出12.21万元，占比5.86%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为138.02万元，比2020年预算数减少14.4万元，下降9.45%。主要是单位人员经费支出减少。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为25万元，比2020年预算数增加4.76万元，增加23.52%。主要是乡村托管经费增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为16.33万元，比2020年预算数减少1.38万元，下降7.79%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为8.16万元，比2020年预算数减少0.69万元，下降7.80%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为2.73万元，比2020年预算数减少0.22万元，下降7.46%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为6.12万元，比2020年预算数减少0.52万元，下降7.83%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为12.21万元，比2020年预算数减少0.97万元，下降7.36%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会2021年一般公共预算基本支出183.57万元，其中：
人员经费154.20万元，占比84.00%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费29.37万元，占比16.00%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会2021年“三公”经费预算数为6万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车运行维护费3万元，公务用车购置费0万元，本单位无车，却发生了公务用车运行费，主要原因是将租车费列入到了公务用车运行费），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会机关运行经费财政拨款预算29.37万元，比2020年减少5.36万元，降低15.43%。主要是在职人员人数减少，经费支出同步减少。
（二）一般性支出情况。
2021年南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会会议费预算0万元；培训费预算0.5万元，拟开展单位事业人员培训，参加人数6人，内容为事业人员参加线上培训，安排培训经费；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款208.57万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目4个，涉及预算拨款25万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会2021年部门预算表
