南县省级农业科技园区管理委员会2022年度部门整体支出绩效评价报告
南县省级农业科技园区管理委员会2022年度部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
南县省级农业科技园区管理委员会是县级基层部门预算单位,简称南县农科园，履行组织领导、发展规划、区域开发、产业发展、投资促进、协调服务等职能。
南县省级农业科技园区管理委员会在职人数19人，其中行政编制为11人，全额事业编制为8人。
（一）部门整体收支概况
2022年部门决算收支完成情况。
1、收入：12025.58万元。其中，财政拨款收入11516.97万元,其他资金收入508.61万元。
2、支出：12022.09万元。其中，基本支出643.06万元，项目支出11379.03万元。
3、年终结余4.41万元。
（二）部门整体支出绩效目标
1、预决算公开：按照县级财政部门的统一要求，我单位在政府门户网站上进行了预决算公开。
2、“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2022年度无公务接待费；无公务用车运行及维护费；无因公出国（境）费，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，同时，按照县财政要求，在政府网站上对“三公”经费情况进行了公示。
3、内部管理制度建设情况：已制定《机关管理制度》、《财务管理制度》、《专项资金管理制度》、《联审会签制度》等管理制度并严格遵照执行。
（三）部门整体支出情况分析
从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其在专项经费支出上，力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，实行了先有预算、后有执行，严格做到“用钱必问效、无效必问责”。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价的目的
通过开展部门整体支出绩效评价，了解部门整体支出是否达到了预期目标，资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理，提高财政资金的运行效率。
（二）绩效评价工作过程
高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为一项重点工作来研究和部署。落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪管控。收集整理相关资料，加强推进各项工作，建立完善工作制度机制，确保绩效考核取得好成绩。
三、主要绩效及评价结论
南县农科园按照全年工作计划，积极开展各项工作。
（一）打造罗文夜总汇，助力消费“新蓝海”
“罗文夜总汇”从7月1日试营业以来，已吸引本土特色美食小吃麻辣肉、小龙虾、冰花等50多种美食、商户34家进驻夜市，均为本地特色品牌商家，辐射罗文景区、县城周边商家300余家。日均最高过万，最低均超2000元，营业总额已达千万。同时联动原有数字化光影涂鸦、荧光夜景涂鸦、景区夜景灯设，形成全景区夜游集成氛围，打造夜间经济新地标。
（二）构筑农文旅发展格局，打造乡村振兴新样板
2022年11月，经多次与益阳市高新区清溪文旅集团交流合作模式、洽谈合作意向，已达成共识携手开创文旅产业高质量发展新局面。预计总投资2亿，一期投资5000万，将在罗文花海景区现有的基础上，融入南洲历史文化、美食文化和艺术文化，对现有景区优化升级，打造集文化体验、农耕研学、亲子休闲、生态运动、田园观光等于一体的罗文花海国际休闲旅游目的地。
（三）积极立项争资，夯实发展基础
2022年以来，我单位在地方政府债券方面共申报项目2个：南县生态稻虾现代农业基础设施建设项目、南县稻虾小镇文化提升工程。我单位根据工作实际，重点向文旅、农业、乡村振兴等方面申报项目，已成功申报现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程项目，争取资金500万元。
（四）大力招商引资，推进园区产业发展
2022年已有两个项目落地开工，正在进行前期准备建设。一、宋田山居特色文旅小镇项目：项目位于南县南洲镇南洲村六组（宋田南垸），约15亩，致力于打造成一个集庭院餐饮、文化旅游于一体的一站式全业态休闲空间。二、沐阳水乡现代农业综合体项目：项目位于育才村28组，约300多亩，计划打造成集路亚垂钓，稻虾综合养殖，果木，农家乐融为一体的现代农业综合产业园。
四、存在的问题
绩效目标考核机制有待进一步健全。对绩效目标量化细化不够，绩效管理水平有待提高。
五、有关建议
一是严格财务管理，规范会计核算。严格区分“基本支出”和“项目支出”，凡属预算安排的项目资金，支出时应归集到“项目支出”并按预算项目的分类进行明细核算，避免混淆与挪项；
二是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩系统。
