南县省级农业科技园区管理委员会   

2023年部门预算

 

 

目    录

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

（一）负责贯彻执行党和国家关于现代农业发展和建设农业科技园区的方针政策、法律法规和决策部署。

（二）按照南县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责拟订园区发展规划和实施方案，以及专项规划和发展计划，经批准后组织实施。

（三）负责园区招商引资和优化营商环境工作。负责园区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

（四）负责园区与各类科研机构（院校）开展合作交流，加强各类专业技术人才的引进、培训、培养工作。

（五）负责园区农业科技成果、先进实用技术的引进、示范创新和推广，推进优质农产品标准化和产业化建设。

（六）负责园区新型经营主体、入驻企业的管理和服务工作，组织区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。

（七）负责园区党的建设和“两新”组织党建工作。

（八）根据有关要求和职责分工，承担园区综合管理、统计、信息、财政收支管理及国有资产管理等工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、人员情况

南县省级农业科技园区管理委员会现有人员 19人。其中：在职19人，退休0人。

三、机构设置

南县省级农业科技园区管理委员会内设股室5个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设股室分别是：综合办公室、财务部、产业发展部、招商合作部、规划建设部。

四、部门预算单位构成

南县省级农业科技园区管理委员会没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县省级农业科技园区管理委员会本级。

 第二部分  2023年部门预算表

本单位2023年部门预算表见附件

 第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，南县省级农业科技园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县省级农业科技园区管理委员会2023年收支预算总额224.12万元。

二、关于收入总表的说明

南县省级农业科技园区管理委员会2023年收入预算224.12万元，具体如下：一般公共预算224.12万元，占比100 %。

 2023年收入预算与上年相比，增加73.94万元，增长49.23%，主要是在职人员人数增加，人员经费增加相应增加收入数额。

三、关于支出总表的说明

南县省级农业科技园区管理委员会2023年支出预算224.12万元，其中：基本支出204.12万元，占91.08%；项目支出20万元，占8.92%。

2023年支出预算与上年相比，增加73.94万元，增长49.23%，主要是在职人员人数增加，经费支出增加。

四、关于支出预算分类汇总表的说明

南县省级农业科技园区管理委员会2023年支出预算224.12万元，其中：工资福利支出172.73万元，占77.07%；商品服务支出51.38万元（基本支出31.38万元，项目支出20万元），占22.93%。（由于数据的四舍五入，工资福利支出与商品服务支出数据相加同2023年支出预算数据有尾数上的差异）

五、关于财政拨款收支总表的说明

南县省级农业科技园区管理委员会2023年财政拨款收支总预算224.12万元。

（一）收入预算。收入预算224.12万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款224.12万元（其中：经费拨款224.12万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。

（二）支出预算。支出预算224.12万元，包括：一般公共服务支出173.04万元，占比77.21%；社会保障和就业支出28.58万元，占比12.75%；卫生健康支出9.50万元，占比4.24%；住房保障支出13.00万元，占比5.80%。

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县省级农业科技园区管理委员会2023年一般公共预算当年拨款224.12万元，比2022年预算数增加73.94万元，增长49.23%，主要原因：在职人员人数增加，人员经费增加相应增加一般公共预算拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出173.04万元，占77.21%；社会保障和就业支出28.58万元，占12.75%；卫生健康支出9.50万元，占4.24%；住房保障支出13.00万元，占5.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为173.04万元，比2022年预算数增加54.38万元，增长45.83%。主要原因是增人增资，在职人员工资津补贴增加，单位经费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为17.47万元，比2022年预算数增加6.23万元，增长55.43%。主要是在职人员工资津补贴增加，基本养老保险缴费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为8.73万元，比2022年预算数增加3.11万元，增长55.34%。主要是在职人员工资津补贴增加，职业年金缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.38万元，比2022年预算数增加0.36万元，增长17.82%。主要是在职人员工资津补贴增加，其他社会保障和就业支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为9.50万元，比2022年预算数增加5.28万元，增长125.12%。主要是在职人员工资津补贴增加，在职人员医疗计算标准提高，行政单位医疗支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为13.00万元，比2022年预算数增加4.58万元，增长54.39%。主要是在职人员工资津补贴增加，住房公积金支出增加。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

南县省级农业科技园区管理委员会2023年一般公共预算基本支出204.12万元，其中：

人员经费172.73万元，占基本支出84.62%，比2022年预算数增加69.49万元，增长67.31%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费31.38万元，占基本支出15.38%，比2022年预算数增加5.45万元，增长21.02%。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（由于数据的四舍五入，人员经费与公用经费数据相加同一般公共预算基本支出数据有尾数上的差异）

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

南县省级农业科技园区管理委员会2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比上年减少6万元，下降100%,主要原因按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务用车费用和公务接待费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

2023年本部门专项资金预算20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括控违治违工作经费专项、现代农业核心示范区建设工作经费专项、 乡村托管经费专项，

其中：控违治违工作经费专项5万元，主要用于控违治违宣传、加大巡查力度，稳妥做好控违治违工作等方面；现代农业核心示范区建设工作经费专项3万元，主要用于不断完善现代农业核心示范区建设，推进农业项目配套基础设施建设，促进现代农业产业发展等方面；乡村托管经费专项12万元，主要用于对园区内的乡村进行管理，整合资源要素，促进产业融合，提高村民收入，打造美丽乡村，推进乡村振兴等方面。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年南县省级农业科技园区管理委员会机关运行经费财政拨款预算31.38万元，比2022年预算数增加5.45万元，增长21.02%。主要是补足运行经费。

（二）一般性支出情况。

2023年南县省级农业科技园区管理委员会会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2023年南县省级农业科技园区管理委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明。

2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款224.12万元，具体绩效目标详见预算表中。

2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目3个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款20万元，具体绩效目标详见预算表中。

2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

 第四部分  名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

第五部分    附件

    1、南县省级农业科技园区管理委员会2023年部门预算表

     南县省级农业科技园区管理委员会2023年部门预算公开表.xlsx