南县省级农业科技园区管理委员会2023年度部门整体支出绩效评价报告
南县省级农业科技园区管理委员会2023年度部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
南县省级农业科技园区管理委员会是县级基层部门预算单位,简称南县农科园，履行组织领导、发展规划、区域开发、产业发展、投资促进、协调服务等职能。
南县省级农业科技园区管理委员会在职人数16人，其中行政编制为9人，全额事业编制为7人。
（一）部门整体收支概况
2023年部门决算收支完成情况：
1、收入：27935.39万元。其中，财政拨款收入27303.48万元,其他资金收入631.91万元。
2、支出：27936.24万元。其中，基本支出323.15万元（人员经费183.31万元，公用经费139.84万元），项目支出27613.08万元。（因四舍五入导致基本支出与项目支出合计与支出总数存在尾数差）
3、年终结余3.57万元。
（二）部门整体支出绩效目标
1、预决算公开：按照县级财政部门的统一要求，我单位在政府门户网站上进行了预决算公开。
2、“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2023年度无公务接待费，无公务用车购置及运行维护费，无因公出国（境）费，认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
3、内部管理制度建设情况：已制定《机关管理制度》、《财务管理制度》、《工程管理制度》等管理制度并严格遵照执行。
（三）部门整体支出情况分析
从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其在专项经费支出上，力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，实行了先有预算、后有执行，严格做到“用钱必问效、无效必问责”。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价的目的
通过开展部门整体支出绩效评价，了解部门整体支出是否达到了预期目标，资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理，提高财政资金的运行效率。
（二）绩效评价工作过程
高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为一项重点工作来研究和部署。落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪管控。收集整理相关资料，加强推进各项工作，建立完善工作制度机制，确保绩效考核取得好成绩。
三、主要绩效及评价结论
南县农科园按照全年工作计划，积极开展各项工作。
（一）深耕一个主题——农文旅融合
以罗文村为试点，探索农业大县一二三融合发展新模式。
农业为底，罗文村核心景区油菜花种植结合涂鸦元素，建设七彩油菜观赏区，打造农业生产性大地景观，450亩旱土全面进行水田改造，实现“水稻+油菜”双丰收，“新农人”实现家门口务工与经营，流转金、劳务费、商业经营等多维度提升农民收入。文旅赋能，结合景区4A创建、油菜花节活动赛事等重点工作，为景区新增完善了一系列相关设施和体验项目。市场主体，年初与清溪文旅完成合作框架协议，促成成立南县清溪罗文旅游管理有限公司，为景区市场化发展探索新阶段迈出了重要一步。
（二）创新一个模式——乡村夜游模式
农科园依托罗文景区积累的人气与完善的文旅基础配套，创新发展乡村旅游，积极探索乡村“夜经济”模式，打造特色乡村游。景区巧妙结合光影技术、荧光颜料、IP 文化等潮流元素，新增“光影涂鸦”“荧光涂鸦”作品近50幅，量身定制了一条长4公里的夜间专属游览环线，并打造了集龙虾体验中心、特色美食汇集区、全息餐厅体验处等三位一体的“罗文夜总汇”主题夜市，形成了集夜游、夜购、夜食、夜娱等激活夜间消费的新业态。
（三）创成一个品牌——国家4A级旅游景区
农科园在县领导的大力支持和各级部门的积极配合下，在县文旅局的支持与指导下，协调各级各部门积极开展创建工作，完善景区业态、配套。洞庭罗文涂鸦艺术景区4A创建于12月22日通过认定并完成公示，实现南县4A破零的目标。
（四）获评了一系列荣誉
2023年景区相继获批省商务厅首批省级夜间消费聚集示范区、省文旅厅夜间文化和旅游消费集聚区、省“夜间经济+旅游”新业态、省沉浸式文旅体验新空间和省乡村旅游“四个一百”旅游精品村等5项荣誉。
（五）承办了一系列活动
3月9日，2023湖南省第四届油菜花节在罗文村油菜花海顺利举办，通过举办油菜花节，打响了罗文花海的知名度，有力的促进了全省油菜产业与乡村旅游融合发展，取得了良好经济、社会和生态效益。3月12日，2023中国南县罗文花海马拉松赛在罗文村油菜花海顺利举办，选手从洞庭之心广场出发，穿越万亩油菜花海，尽情奔跑，将体育与自然完美融合。2023年南县“湖乡好声音 相约在罗文”歌手大赛于11月启动在洞庭罗文涂鸦艺术景区洞庭之心广场进行，活动进一步丰富了南县人民文化生活，歌声唱响了冬日乡村的旋律。
四、存在的问题
绩效目标考核机制有待进一步健全。对绩效目标量化细化不够，绩效管理水平有待提高。
五、有关建议
一是严格财务管理，规范会计核算。严格区分“基本支出”和“项目支出”，凡属预算安排的项目资金，支出时应归集到“项目支出”并按预算项目的分类进行明细核算，避免混淆与挪项；
二是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩系统。
