南县省级农业科技园区管理委员会2023年度部门决算
南县省级农业科技园区管理委员会
2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县省级农业科技园区管理委员会主要职责如下：
1、负责贯彻执行党和国家关于现代农业发展和建设农业科技园区的方针政策、法律法规和决策部署。
2、按照南县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责拟订园区发展规划和实施方案，以及专项规划和发展计划，经批准后组织实施。
3、负责园区招商引资和优化营商环境工作。负责园区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。
4、负责园区与各类科研机构（院校）开展合作交流，加强各类专业技术人才的引进、培训、培养工作。
5、负责园区农业科技成果、先进实用技术的引进、示范创新和推广，推进优质农产品标准化和产业化建设。
6、负责园区新型经营主体、入驻企业的管理和服务工作，组织区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。
7、负责园区党的建设和“两新”组织党建工作。
8、根据有关要求和职责分工，承担园区综合管理、统计、信息、财政收支管理及国有资产管理等工作。
9、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县省级农业科技园区管理委员会设置5个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：综合办公室、财务部、产业发展部、招商合作部、规划建设部。
（二）决算单位构成。
南县省级农业科技园区管理委员会2023年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县省级农业科技园区管理委员会本级决算。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计27939.80万元，与上年相比，收入、支出总计各增加15913.29万元，增长132.32%，主要是因为增加专项债券资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计27935.39万元，其中：财政拨款收入27303.48万元，占97.74%；其他收入631.91万元，占2.26%。
2023年收入决算与上年相比，增加15909.81万元，增长132.30%，主要是因为增加专项债券资金。
三、支出决算情况说明
本年支出合计27936.24万元，其中：基本支出323.15万元，占1.16%；项目支出27613.08万元，占98.84%。
2023年支出决算与上年相比，增加15914.15万元，增长132.37%，主要是因为增加专项债券资金。
（说明：因四舍五入导致支出明细合计与支出总数存在尾数差。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计27307.89万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加15790.92万元，增长137.11%，主要是因为增加专项债券资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出604.33万元，占本年支出合计的2.21%。与上年相比，财政拨款支出增加91.77万元，增长17.90%，主要原因是增加项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出604.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）184.95万元，占30.60%；文化旅游体育与传媒支出（类）26.11万元，占4.32%；社会保障和就业支出（类）23.85万元，占3.95%；卫生健康支出（类）9.50万元，占1.57%；城乡社区支出（类）13万元，占2.15%；农林水支出（类）333.93万元，占55.26%；住房保障支出（类）13.00万元，占2.15%。
（说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为224.12万元，支出决算为604.33万元，完成年初预算的269.65%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为173.04万元，支出决算为148.11万元，完成年初预算的85.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减运行支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加行政管理事务经费。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加专项业务经费。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。
5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加招商引资专项资金。
6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加组织事务经费。
7、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加行政管理事务经费。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加文化和旅游专项资金。
9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加行政管理事务经费。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为17.47万元，支出决算为17.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为8.73万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金由财政统一划拨。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为9.5万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加城乡社区管理事务经费。
15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加农村卫生保洁专项资金。
16、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加农业农村事务经费。
17、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加农业结构调整补贴专项资金。
18、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加农村社会事业专项资金。
19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为260万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加农业农村专项资金。
20、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加水利工程运行与维护专项资金。
21、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加乡村振兴示范点建设专项资金。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出264.22万元，其中：
人员经费183.31万元，占基本支出的69.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费80.91万元，占基本支出的30.62%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），
决算数等于预算数，主要是因为从严控制“三公”经费开支，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为从严控制“三公”经费开支，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）；
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排，实际也没有发生此项支出。与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比无变化，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，（因“三公”经费为0，无法计算占比情况）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
其中：（1）公务用车购置费决算0万元，本年更新公务用车0辆，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0万元，
其中：其他国内公务接待支出0万元。本单位2023年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员）。主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未发生接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款收入26700万元、年初结转和结余0万元，与上年相比增加15700万元，增长142.73%，主要是因为增加专项债券资金；
2023年度政府性基金预算财政拨款支出26700万元（其中：基本支出0万元，项目支出26700万元），与上年相比增加15700万元，增长142.73%，主要是因为增加专项债券资金，年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，决算为26700万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加专项债券资金。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县省级农业科技园区管理委员会2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县省级农业科技园区管理委员会2023年度机关运行经费支出80.91万元。比上年决算数减少0.51万元。下降0.63%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，压减机关运行经费开支。
十一、关于一般性支出情况说明
南县省级农业科技园区管理委员会2023年开支会议费0万元；开支培训费0.15万元，用于参与党校培训、事业编人员线上培训，参加培训的人数3人，内容为党校异地教学、事业编人员公共科目和专业科目培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县省级农业科技园区管理委员会2023年度政府采购支出总额240.51万元，其中：政府采购货物支出4.20万元；政府采购工程支出28.89万元；政府采购服务支出207.42万元。授予中小企业合同金额240.51万元，占政府采购支出总额的100%。
其中：授予小微企业合同金额240.51万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县省级农业科技园区管理委员会成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2023 年度整体支出27936.24万元，项目支出27613.08万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
2023年，南县省级农业科技园区管理委员会切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分92分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分94分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
南县省级农业科技园区管理委员会2023年无重点项目绩效评价。
注：本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、南县省级农业科技园区管理委员会2023年部门决算表
