一、基本情况

　　南县省级农业科技园区管理委员会是县级基层部门预算单位,简称南县农科园，履行组织领导、发展规划、区域开发、产业发展、投资促进、协调服务等职能。

　　南县省级农业科技园区管理委员会在职人数15人，其中行政编制为7人，全额事业编制为8人。

　　（一）部门整体收支概况

　　2024年部门决算收支完成情况：

　　1、收入：621.49万元。其中，财政拨款收入275.92万元,其他资金收入345.57万元。

　　2、支出：620.24万元。其中，基本支出206万元（人员经费164.07万元，公用经费41.93万元），项目支出414.24万元。

　　3、年终结余4.81万元。

　　（二）部门整体支出绩效目标

　　1、预决算公开：按照县级财政部门的统一要求，我单位在政府门户网站上进行了预决算公开。

　　2、“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2024年度无公务接待费，无公务用车购置及运行维护费，无因公出国（境）费，认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　3、内部管理制度建设情况：已制定《机关管理制度》、《财务管理制度》、《工程管理制度》等管理制度并严格遵照执行。

　　（三）部门整体支出情况分析

　　从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其在专项经费支出上，力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，实行了先有预算、后有执行，严格做到“用钱必问效、无效必问责”。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价的目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价，了解部门整体支出是否达到了预期目标，资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理，提高财政资金的运行效率。

　　（二）绩效评价工作过程

　　高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为一项重点工作来研究和部署。落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪管控。收集整理相关资料，加强推进各项工作，建立完善工作制度机制，确保绩效考核取得好成绩。

　　三、主要绩效及评价结论

　　南县农科园按照全年工作计划，积极开展各项工作。

　　（一）协办节会赛事，激发景区宣传效能

　　为促第二届南县罗文马拉松赛，农科园配合规划，优化环境。同时，2024“味道湖南”美食季启动仪式暨南县小龙虾节在罗文夜市举行，活动展现南县魅力与新貌，吸引游客探寻稻虾之乡，品味美食，感受乡愁。南县“中医夜市”在洞庭罗文涂鸦艺术景区举办，展现中医药文化魅力，游客们穿梭智慧长廊，领略中医文化深邃，活动体验佳，游客收获满满，对中医药文化有了更深了解，为健康福祉贡献力量。

　　（二）携手湖南卫视，共筑罗文花海花儿绽放盛景

　　湖南卫视《花儿绽放》在南县罗文景区完成录制，传递正能量，展现乡村淳朴美好。农科园作为支持单位，为录制提供必要帮助，同时合作也为乡村发展注入新活力，推动乡村振兴与发展，让观众深刻感受到了乡村的温暖与魅力。

　　（三）推进重点项目建设，夯实发展基础

　　一是罗文花海涂鸦艺术村提质改造工程项目。已完成400亩大豆玉米套种带的收割工作，1100亩水稻收割工作，40亩的油菜育苗基地种植。二是南县罗文夜游体系建设项目。已完成景区内夜游灯光的修缮，光影幕布的更换。三是南县罗文娱乐综合体建设项目。正在进行露营、烧烤的相关基础设施建设。

　　（四）大力招商引资，推进园区产业发展

　　一是泽水居稻虾产业扩产及高科技农业项目，引入科学管理系统，探索标准化生产模式。二是南洲酒厂原料加工农业项目，打造罗文花海酿酒基地，形成闭环产业链。三是罗文露营地项目，旨在打造一个集自然生态、户外运动、休闲娱乐为一体的露营地。

　　四、存在的问题

　　绩效目标考核机制有待进一步健全。对绩效目标量化细化不够，绩效管理水平有待提高。

　　五、有关建议

　　一是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。

　　二是优化绩效评价管理体系。加大绩效评价结果应用，建立绩效目标管理与绩效评价互为印证的工作机制，优化资金支出结构，提升财政资金使用绩效。

　　2024年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx