2020年度南县南洲镇人民政府部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。
（三）服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
（四）组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“互联网+政务服务”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。
（五）加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。
（六）加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。做好应急防灾等相关工作。
（七）推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村民参与基层自治。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县南洲镇人民政府单位内设机构7个，具体包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党群和政务服务中心、社会治安和应急管理办公室、财政所。
所属事业单位5个，具体包括：南洲镇社会事务综合服务中心、南洲镇农业综合服务中心、南洲镇退役军人事务站、南洲镇综合行政执法大队、南洲镇党群和政务服务中心。
（二）决算单位构成。
南县南洲镇人民政府单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：
1. 南洲镇财政所
2. 南洲镇政府机关
3. 南洲镇社会事务综合服务中心
4. 南洲镇农业综合服务中心
5. 南洲镇退役军人事务站
6. 南洲镇综合行政执法大队
7. 南洲镇党群和政务服务中心
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2725.03万元，与上年相比，减少827.22万元，下降23.29%。主要原因是主要原因是严格落实中央八项规定和省委“九项规定”精神，下大力削减单位行政运转经费支出，从源头上节约政府运行成本，提高财政资金的使用效益。
2020年度支出总计2725.03万元，与上年相比，减少827.22万元，下降23.29%。主要原因是主要原因是严格落实中央八项规定和省委“九项规定”精神，下大力削减单位行政运转经费支出，从源头上节约政府运行成本，提高财政资金的使用效益。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2725.03万元，其中：财政拨款收入2725.03万元，占100%。
2020年收入决算与上年相比，减少827.22万元，下降23.29%，主要是严格落实中央八项规定和省委“九项规定”精神，下大力削减单位行政运转经费支出，从源头上节约政府运行成本，提高财政资金的使用效益。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2725.03万元，其中：基本支出2439.56万元，占89.52%；项目支出285.47万元，占10.48%；
2020年支出决算与上年相比，减少827.22万元，下降23.29%，主要是严格落实中央八项规定和省委“九项规定”精神，下大力削减单位行政运转经费支出，从源头上节约政府运行成本，提高财政资金的使用效益。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2725.03万元，与上年相比，减少827.22万元，下降23.29%。主要原因是主要原因是严格落实中央八项规定和省委“九项规定”精神，下大力削减单位行政运转经费支出，从源头上节约政府运行成本，提高财政资金的使用效益。
2020年度财政拨款支出总计2725.03万元，减少827.22万元，下降23.29%。主要原因是主要原因是严格落实中央八项规定和省委“九项规定”精神，下大力削减单位行政运转经费支出，从源头上节约政府运行成本，提高财政资金的使用效益。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2725.03万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少827.22万元，下降23.29%,主要原因是严格落实中央八项规定和省委“九项规定”精神，下大力削减单位行政运转经费支出，从源头上节约政府运行成本，提高财政资金的使用效益。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2725.03万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出1341.43万元，占49.23%；国防（类）支出9万元，占0.33%；公共安全（类）支出19.66万元，占0.72%；科学技术（类）支出283.9万元，占10.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出46.3万元，占1.7%；社会保障和就业（类）支出597.55万元，占21.93%；卫生健康（类）支出40.51万元，占1.49%；节能环保（类）支出3万元，占0.11%；城乡社区（类）支出90万元，占3.3%；农林水（类）支出206.38万元，占7.57%；自然资源海洋气象等（类）支出56万元，占2.06%；粮油物资储备（类）支出2万元，占0.07%；灾害防治及应急管理（类）支出29.3万元，占1.08%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为 3397.35万元，支出决算为2725.03万元，完成年初预算的80.21%。其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.76万元，决算数大于预算数，主要是因为项目支出增加。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数，主要是因为政协费用增加。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为308.09万元，支出决算为1153.71万元, 决算数大于预算数，主要是因为预算对该项支出的预估不够。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为58万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.5万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）。年初预算为123.51万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为款项拨入其他科目中。
8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.3万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
10、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
11、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.1万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.96万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
13、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.6万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
14、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
15、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
16、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
17、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
18、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
19、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
20、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为595万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为款项拨入其他科目中。
21、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
22、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.66万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
23、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为6万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为款项拨入其他科目中。
24、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
25、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.5万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
26、科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为166.31万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
27、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为108.09万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
28、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
29、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
30、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为21.57万元，支出决算为9万元，决算数小于预算数，主要是因为款项拨入其他科目中。
31、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为27.3万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为款项拨入其他科目中。
32、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为311万元，决算数大于预算数，主主要是因为款项拨入此科目中。
33、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为323.4万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
34、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为502万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
35、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为164.77万元，支出决算为168.87万元，决算数大于预算数，主要是因为人员工资等增加。
36、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.63万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是职业年金由财政统一划拨。
37、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
38、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
39、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
40、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为161.35万元，支出决算为7万元，决算数小于预算数，主要是因为款项拨入其他科目中。
41、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.2万元，决算数大于预算数，主要是因为人员工资等增加。
42、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7.35万元，支出决算为15.73万元，决算数大于预算数，主要是因为人员工资等增加。
43、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为74.43万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是机构改革，款项拨入其他科目中。
44、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为37.50万元，支出决算为39.91万元，决算数大于预算数，主要是因为预算人员工资等增加。
45、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数，主要是因为医疗费增加。
46、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
47、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
48、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为60.80万元，支出决算为19万元，决算数小于预算数，主要是因为决算将该项支出列入城乡管理支出。
49、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
50、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为43万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
51、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
52、农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（农业）（项）。年初预算为287.96万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为款项拨入其他科目中。
53、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
54、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
55、农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）。年初预算为26.52万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为款项拨入其他科目中。
56、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
57、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
58、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为375.22万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为款项拨入其他科目中。
59、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.2万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
60、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
61、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
62、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
63、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为220万元，支出决算为11万元，决算数小于预算数，主要是严格落实中央八项规定和省委“九项规定”精神，下大力削减单位行政运转款项支出，从源头上节约政府运行成本，提高财政资金的使用效益。
64、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.48万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
65、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
66、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
67、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
68、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为36.95万元，支出决算为0万元，决算数大于预算数，主要是因为住房公积金由财政统一划拨到住房公积金中心。
69、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.3万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
70、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
71、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为0万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入其他应急管理支出（项）科目中。
72、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数，主要是因为款项拨入此科目中。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2439.56万元，其中:
人员经费1791.76万元，占基本支出的73.45%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费647.8万元，占基本支出的26.55%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.56万元，支出决算为9.56万元,完成预算的26.88%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是我单位公务用车购置费及运行维护费预算和实际支出均没有安排支出。
与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，公务用车购置费及运行维护费支出与上年均没有安排支出。
3、公务接待费支出预算为35.56万元，支出决算为9.56万元,完成预算的26.88%,
决算数小于预算数，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比增加9.56万元，上年没有发生数，无法计算增长比。主要原因是本年各项活动增多，公务接待费用也增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算9.56万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
其中：公务用车购置费支出决算0万元，更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车运行维护费支出决算0万元。没有支出发生，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
4、公务接待费支出决算为9.56万元，
其中：其他国内公务接待支出9.56万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县南洲镇人民政府2020年共接待国内公务接待批次150个、接待人次3600人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用政府性基金预算预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县南洲镇人民政府2020年机关运行经费支出647.8万元。与年初预算数相比，增加523.08万元，增长419.40%，主要是因为因机构改革部门合并导致经费增加。
十一、关于一般性支出情况说明
2020年南县南洲镇人民政府开支会议费27万元，用于召开南洲镇社区疫情防控工作协商会、南洲镇人大工作会、南洲镇疫情防控紧急工作会、南洲镇防汛工作紧急会等会议，人数合计491人，内容为布置南洲镇疫情防控、人大、防汛等工作。开支培训费19.22万元，主要是用于开展疫情防控、医保筹资培训工作，参加培训的人数349人，内容为疫情防控、医保筹资等工作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县南洲镇人民政府2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，南县南洲镇人民政府对2020年度组织对预算支出全面开展了绩效自评。其中，整体支出2725.03 万元；项目支出285.47 万元，其中：一级项目7个，二级项目 0个，占项目支出总额的100%。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
南县南洲镇人民政府2020 年度在部门决算中反映 “五保经费（项）目”“ 村级运转经费（项）目”“禁毒专（项）（项）目”“转移支付（项）目”“ 社区经费（项）目”“ 分流经费（项）目”等 7 个一般公共预算项目；各项目绩效目标完成情况良好，促进了我镇村级组织的正常运转和特殊人群生活保障以及安全措施方面的完善。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 90 分，评价等级为“优秀”。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县南洲镇人民政府本年度无重点项目绩效评价。
注：本单位绩效报告已在政府网站公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等;间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容，如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中，有的直接具有国防支出的性质，有的直接或间接对国家安全发挥作用，有的被立法机构认为是国家安全所必需的，有的则是过去战争或军事开支的延续开支。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、南县南洲镇人民政府2020年部门决算表
