南县南洲镇人民政府2021年部门预算
南县南洲镇人民政府2021年部门预算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县南洲镇人民政府的主要职能是：
1．执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2．制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3．承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4．开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6．加强镇级财政的监督和管理。
7．指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8．制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9．协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10．承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、人员情况
南县南洲镇人民政府全镇现有在职人员162人，退休人员175人，离岗退养人员18人，分流人员91人，财政供养人员总计446人。
三、机构设置
1、根据三定方案，机构改革后南县南洲镇人民政府设置党政机构7个，均为正股级：
(1) 党政办公室。协助南县南洲镇人民政府领导处理党委、人大、政府日常事务和政协委员联络事务;负责党委、人大、政府工作的综合协调和督查督办;负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作;负责综合协调、督查督办、综合考核等工作。
(2) 党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作;负责机关纪检监察工作;负责干部人事、宣传、统战、机构编制工作;负责离退休干部管理服务工作;负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作。
(3) 经济发展办公室(农业农村和扶贫办公室）。负责编制经济社会发展规划和年度计划,负责协调推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展、乡村人居环境整治等工作;负责招商引资工作;负责交通公路、农业、水利、移民、扶贫等重点项目建设管理工作;负责经济社会调查统计工作;负责脱贫攻坚、农业农村、农业机械、畜牧兽医水产渔政、水利、移民开发、农民负担监督等方面的综合行政管理工作。
(4) 社会事务办公室。负责科技、教育、人力资源与社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电体育、民族宗教、侨务、退役军人事务等方面的综合行政管理工作。
(5) 自然资源和生态环境办公室(村镇规划建设和管理办公室),负责自然资源(含林政资源)、生态环境保护、村镇规划、村镇建设、城市(村镇)管理等方面的综合行政管理工作,负责生态环境、地质灾害隐患排查,突发环境污染事件的应急管理与处置。
(6) 社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作;负责综治中心平台建设管理;协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作。负责突发公共事件(含防汛抗早、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等)应急管理与处置、安全生产监督管理工作。
(7) 财政财务管理办公室。负责财政预决算编制、居民补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产管理、债权债务管理;组织协调收入征收;负责机关和直属单位财务管理和政府采购等工作;负责村级财务监督,推行村级账务政府购买服务。
不再保留民政与劳动保障办公室（人力资源和社会保障服务中心)、卫生和计划生育办公室(卫生和计划生育执法监督所)、安全生产监督管理办公室、财政所。党政办公室不再加挂社会治安综合治理委员会办公室、维护稳定工作办公室牌子。经济发展办公室不再加挂农村经济经营管理站牌子。
2、组建综合执法大队
整合民政、人力资源与社会保障、国土、规划、生态环境、村镇建设与管理、水利、农业(含农机、畜牧水产、动物防疫)、文化旅游广电体育、卫生、计划生育、安全生产、林业等方面的行政执法职责、执法力量和资源，组建南县南洲镇人民政府综合行政执法大队，为南县南洲镇人民政府管理的正股级机构，按照相关法律规定相对集中行使行政处罚权，以南县南洲镇人民政府名义开展执法工作，接受有关县级主管部门的业务指导和监督。健全南县南洲镇人民政府综合行政执法大队与县级以上各类执法部门的协调机制,构建分工明确、责任到位、优势互补的执法联动保障体系,加强联合执法、联动执法。南县南洲镇人民政府综合行政执法大队主要负责本辖区日常执法活动和重大案件线索巡查，县级执法部门主要负责重大案件查处和跨乡镇执法活动。
南县南洲镇人民政府综合行政执法大队暂使用乡镇全额拨款事业编制,待中央统一明确政策意见后予以规范。严把人员进口关,严禁将不符合行政执法类公务员管理规范要求的人员划入(调入)南县南洲镇人民政府综合行政执法大队。严禁使用临时人员、编外聘用人员、辅助人员执法。建立健全执法队伍管理制度,严格实行执法人员持证上岗和资格管理制度。建立考核奖惩制度。
3、南洲镇设置4个事业单位,均为正股级，全部纳入2021年部门预算编制范围。
(1) 社会事务综合服务中心(文化综合服务站)。协助社会事务办公室的工作,具体负责承办人力资源与社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电体育、民族宗教、侨务等方面的公益服务性、技术性工作。
(2) 农业综合服务中心。协助经济发展办公室(农业农村和扶贫办公室)的工作,具体负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导工作;负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等工作;负责农机购置补贴核实,协助处理农业机械安全事故;负责农产品质量安全检测监督服务工作;负责指导林业生产、开展林业技术服务、推广林业科学技术、森林防火及病虫害防治等方面的技术性工作;负责水利工程维护管理、河道湖泊与水库治理、水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持等方面的事务性、技术性工作。承办农民负担监督、农村经济经营管理、土地流转、移民安置和后期扶持等方面的事务性工作。
(3) 党群和政务服务中心。负责党务、政务、社会服务场所管理与服务工作;负责办事窗口工作人员服务质量与办事效率考核,受理办事群众投诉;负责党务、政务、社会服务平台管理与维护;负责统筹协调“互联网+政务服务”工作;指导村(社区）综合服务工作与综合服务平台建设工作。
(4) 退役军人服务站。负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作。
撤销南洲镇国土规划建设环保所、林业管理站、水利管理站、动物防疫站(畜禽水产品质量安全监管站)、农业综合服务站(农产品质量安全监管站)、文体卫站,现有事业编制和在编人员统筹调整到南洲镇新设立的事业单位。
四、部门预算单位构成
南县南洲镇人民政府部门预算为汇总预算，纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：
1. 南洲镇财政所
2. 南洲镇政府机关
3. 南洲镇社会事务综合服务中心
4. 南洲镇农业综合服务中心
5. 南洲镇退役军人事务站
6. 南洲镇综合行政执法大队
7. 南洲镇党群和政务服务中心
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县南洲镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。南县南洲镇人民政府2021年收支总额预算3759.41万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县南洲镇人民政府2021年收入预算3759.41万元，其中：预算内拨款3759.41万元，占100%。
2021年收入预算与上年相比，增加362.06万元，增长10.66%，主要是人员经费及五保供养经费的增加。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县南洲镇人民政府2021年支出预算3759.41万元，其中：基本支出2410.53万元，占64.12%；项目支出1348.88万元，占35.88%。
按支出科目包括：一般公共服务服务支出1150.16万元，占30.59%；公共安全支出6万元，占0.16%；社会保障和就业支出1524.73万元，占40.56%；卫生健康支出37.94万元，占1.01%；城乡社区支出57.75万元，占1.54%；农林水支出932.04万元，占24.79%；住房保障支出37.79万元，占1.01%；灾害防治及应急管理支出13万元，占0.34%。
2021年支出预算与上年相比，增加362.06万元，增长10.66%，主要是人员经费及五保供养经费的增加。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县南洲镇人民政府2021年基本支出预算3759.41万元，其中：工资福利支出1439.94万元，占38.30%；商品服务支出118.54万元，占3.15%；对个人家庭的补助852.05万元，占22.67%，项目支出1348.88万元，占35.88%
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算1348.88万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括社区经费、体制转移支付、达标建设资金、禁毒经费、散居五保供养经费财政负担部分、村级运转经费、消防巡逻经费、分流经费。
其中：社区经费303万元，主要用于保障南县南洲镇人民政府社区正常运转及民生等方面；
体制转移支付292万元，主要用于保障南县南洲镇人民政府部门、村及社区正常运行等方面；
达标建设资金70万元，主要用于南县南洲镇人民政府范围内环境达标等方面，
禁毒经费6万元，主要用于南县南洲镇人民政府范围内禁毒宣传防范等方面，
散居五保供养经费财政负担部分335.52万元，主要用于本镇范围内五保供养经费等方面，
村级运转经费242万元，主要用于保障各村村级的正常运转等方面，
消防巡逻经费13万元，主要用于保障本镇范围内安全等方面，
分流经费87.36万元，主要用于本镇范围内分流人员的生活补助。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县南洲镇人民政府2021年财政拨款收支总预算3759.41万元。
（一）收入预算。收入预算3759.41万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款3759.41万元（其中： 经费拨款3759.41 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。
（二）支出预算。支出预算3759.41万元，包括：一般公共服务支出1150.16万元，占比30.59%；公共安全支出6万元，占比0.16%；社会保障和就业支出1524.73万元，占比40.56%；卫生健康支出37.94万元，占比1.01%；城乡社区支出57.75万元，占比1.54%；农林水支出932.04万元，占比24.79%；住房保障支出37.79万元，占比1%；灾害防治及应急管理支出13万元，占林0.35%。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县南洲镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款3759.41万元，比2020年预算数增加362.06万元，增长10.66%。主要原因是逐年增长的人员经费支出及项目资金等增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1150.16万元，占比30.6%；公共安全支出6万元，占比0.16%；社会保障和就业支出1524.73万元，占40.56%；卫生健康支出37.94万元，占比1%；城乡社区支出57.75万元，占比1.54%；农林水支出932.04万元，占比24.79%；住房保障支出37.79万元，占比1%；灾害防治及应急管理支出13万元，占比0.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为324.12万元，比2020年预算数增加16.03万元，增长5.20%。主要是人员经费的增加。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为44.34万元，比2020年预算数增加44.34万元，新增项目。主要是因为按机构改革三定方案增加了党群和政务服务中心，2020年城乡社区支出相关经费预算移至该新增的部门中，较2020年相比该项预算经费减少了16.46万元，主要是其他经费的减少。
3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为116.7万元，比2020年预算数减少了6.81万元，下降 5.51%，主要原因是财政公用经费的减少。
4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2021年预算数为665万元，比2020年预算数增加了70万元，增长11.76%。主要是项目资金的增加。
5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2021年预算数为6万元，与2020年预算数持平，主要原因是治安费用无增减变化。
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）2021年预算数为0万元，与2020年预算数减少了21.57万元，下降100%，主要是因为机构改革该部门并至社会事务综合服务中心，其他经费的预算也并至新部门中。
7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年预算数为124.26万元，比2020年预算数增加96.96万元，增长355.16%。主要是因为按机构改革三定方案，人社中心、计划生育部门与文化传媒合并至社会事务综合服务中心，其经费预算也合并至新部门中。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为323.36万元，比2020年预算数减少0.04万元，下降0.01%，主要是养老费调资及养老人员减少，两两相抵引起的变化。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为524.43万元，比2020年预算数增加了22.43万元，增长4.47%，主要是因为退休供养经费的增加。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为174.69万元，比2020年预算数增加9.92万元，增长6.02%。主要是因为人员的增加引起的养老保险供养经费的增加。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为25.2万元，比2020年预算数增加0.57万元，增长2.31%。主要是行政在职人员的增加。
12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2021年预算数为10.21万元，比2020年预算数增加10.21万元，新增项目。主要是因为机构改革新增了退役军人事务站而引起的人员经费的增加。
13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2021年预算数为335.52万元，比2020年预算数增加174.17万元，增长107.95%。主要是因为散居五保供养经费的增加。
14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为7.06万元，比2020年预算数减少0.29万元，下降3.95%。主要是其他社会保障就业支出的减少。
15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2021年预算数为0万元，比2020年预算数减少74.43万元，下降100%，主要是因为机构改革后该部门并至社会事务综合服务中心，其经费预算也并至新部门中。
16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为37.94万元，比2020年预算数增加0.44万元，增长1.17%。主要是人员经费的增加。
17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）2021年预算数为57.75万元，比2020年预算数减少3.05万元，下降5.02%，主要是因为机构改革后项目支出减少。
18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2021的预算数为690.04万元，比2020年预算数增加0.34万元，增长0.05%【2020年“事业运行<农业>287.96万元”、“事业机构26.52万元”、“其他水利支出”375.22万元共689.7万元在2021年并入事业运行（农业）】，主要是人员经费的增加。
19. 农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为242万元，比2020年预算数增加22万元，增长10%，主要是因为村级运转经费的增加。
20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为37.79万元，比2020年预算数增加0.84万元，增长2.27%。主要是在职人员经费的增加。
21. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款） 其他消防事务支出（项）2021年预算数为13万元，与2020年预算数持平，主要是消防事务支出无增减变化。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县南洲镇人民政府2021年一般公共预算基本支出2410.53万元，其中：
人员经费2291.99万元，占比95.08%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费118.54万元，占比4.92%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
“三公”经费2021年预算数9.91万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）、公务接待费9.91万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少0.06万元，下降0.01%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
南县南洲镇人民政府无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县南洲镇人民政府机关运行经费财政拨款预算118.54万元，比2020年减少6.18万元，下降 4.96%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
（二）一般性支出情况
2021年南县南洲镇人民政府会议费预算5.16万元，拟召开人大会议，参加人数180人，内容为南县南洲镇人民政府四届人民代表大会一次会议；培训费预算1.5万元，拟开展冬春训培训，参加人数100人，内容为2021年党员冬春训会；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
2021年南县南洲镇人民政府的政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，南县南洲镇人民政府公务用车0辆。其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
（五）预算绩效情况说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款3759.41万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目8个，涉及预算拨款1348.88万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、南县南洲镇人民政府2021年预算公开表
南县南洲镇人民政府2021年预算公开表.xls
