南县南洲镇人民政府2021年度部门决算

 

 

目     录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 第一部分   部门概况

一、部门职责

南县南洲镇人民政府主要职责如下：

（一） 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三） 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

南县南洲镇人民政府设置7个内设机构，无二级机构。

内设机构分别是：(1)党政办公室。协助南洲镇领导处理党委、人大、政府日常事务和政协委员联络事务;负责党委、人大、政府工作的综合协调和督查督办;负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作;负责综合协调、督查督办、综合考核等工作。

(2)党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作;负责机关纪检监察工作;负责干部人事、宣传、统战、机构编制工作;负责离退休干部管理服务工作;负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作。

(3)经济发展办公室(农业农村和扶贫办公室）。负责编制经济社会发展规划和年度计划,负责协调推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展、乡村人居环境整治等工作;负责招商引资工作;负责交通公路、农业、水利、移民、扶贫等重点项目建设管理工作;负责经济社会调查统计工作;负责脱贫攻坚、农业农村、农业机械、畜牧兽医水产渔政、水利、移民开发、农民负担监督等方面的综合行政管理工作。

(4)社会事务办公室。负责科技、教育、人力资源与社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电体育、民族宗教、侨务、退役军人事务等方面的综合行政管理工作。

(5)自然资源和生态环境办公室(村镇规划建设和管理办公室),负责自然资源(含林政资源)、生态环境保护、村镇规划、村镇建设、城市(村镇)管理等方面的综合行政管理工作,负责生态环境、地质灾害隐患排查,突发环境污染事件的应急管理与处置。

(6)社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作;负责综治中心平台建设管理;协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作。负责突发公共事件(含防汛抗早、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等)应急管理与处置、安全生产监督管理工作。

(7)财政所。负责财政预决算编制、居民补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产管理、债权债务管理;组织协调收入征收;负责机关和直属单位财务管理和政府采购等工作;负责村级财务监督,推行村级账务政府购买服务。

（二）决算单位构成。

南县南洲镇人民政府2021年部门决算汇总单位构成包括：

1、南县南洲镇人民政府本级

2、南县南洲镇财政所

3、南县南洲镇农业综合服务中心

4、南县南洲镇社会事务综合服务中心

5、南县南洲镇行政综合执法大队

6、南县南洲镇退役军人服务站

7、南县南洲镇党群和政务服务中心

 

第二部分   2021年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：以上表格公开见附件1 

 

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计均为2178.89万元，与2020年相比，收入、支出总计各减少546.14万元，下降20.04%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2178.89万元，其中：财政拨款收入2178.89万元，占100%；与上年相比减少546.14万元，下降20.04%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2178.89万元，其中：基本支出1996.93万元，占91.65%；项目支出181.97万元，占8.35%。（说明：因四舍五入导致基本支出和项目支出明细合计与本年支出有尾数差。）

与上年相比减少546.14万元，下降20.04%。主要原因是一般公共预算支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入、支出总计2178.89万元，与2020年相比，财政拨款收入、支出总计各减少546.14万元，下降20.04%。主要原因是本年决算数据未包含站所数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2160.34万元，占本年支出合计的99.15%。与2020年度相比，财政拨款支出减少565.00万元，下降20.73%,主要原因是本年决算数据未包含站所数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2160.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出888.16万元，占41.11%；公共安全支出34.80万元，占1.61%；教育支出3.00万元，占0.14%；科学技术支出105.42万元，占4.88%；文化旅游体育与传媒支出176.53万元，占8.17%；社会保障和就业支出663.13万元，占30.7%；卫生健康支出153.46万元，占7.11%；节能环保支出35.00万元，占1.62%；城乡社区支出36.13万元，占1.67%；农林水支出48.70万元，占2.25%；自然资源海洋气象等支出8.00万元，占0.37%；灾害防治及应急管理支出8.00万元，占0.37%。

（说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出数有尾数差。） 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为3759.41万元，支出决算为2160.34万元，完成年初预算的57.46%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）。年初预算为324.12万元，支出决算为391.76万元，完成年初预算的120.87%，决算数大于预算数，主要原因是单位人员工资提标，因此追加了相关预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）。年初预算为44.34万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为63.77万元，决算数大于预算数，主要是预算科目内部调剂导致。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.20万元，决算数大于预算数，主要是预算科目内部调剂导致。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为211.12万元，决算数大于预算数，主要是预算科目内部调剂导致。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为143.00万元，决算数大于预算数，主要是预算科目内部调剂导致。 

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）。年初预算为116.70万元，支出决算为8.27万元。完成年初预算的7.09%，决算数小于预算数，主要是预算科目内部调剂导致。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（财政事务）（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.54万元，决算数大于预算数，主要是预算科目内部调剂导致。 导致。

9、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数，主要是预算科目内部调剂导致。

10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数，主要是预算科目内部调剂导致。

11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.70万元，决算数大于预算数，主要是科目内部调剂导致。

12、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数，主要是功能科目内部调剂导致。

13、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.80万元，决算数大于预算数，主要是功能科目内部调剂导致。

14、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.00万元，决算数大于预算数，主要是功能科目内部调剂导致。

15、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为665.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数，主要原因是功能科目内部调剂导致。

16、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数，主要原因是功能科目内部调剂导致。

17、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.80万元，决算数大于预算数，主要是功能科目内部调剂导致。

18、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数，主要是功能科目内部调剂导致。

19、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数，主要是决算时功能科目内部调剂导致。

20、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.50万元，决算数大于预算数，主要是决算时功能科目内部调剂导致。

21、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为99.92万元，决算数大于预算数，主要是决算时功能科目内部调剂导致。

22、文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为166.53万元，决算数大于预算数，主要是功能科目内部调剂导致。

23、文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数，主要是功能科目内部调剂导致。

24、科学技术支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数，主要是功能科目内部调剂导致。

25、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为124.26万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的1.37%，决算数小于预算数，主要原因是严格控制预算，并且部分功能科目内部调剂导致。

26、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.00万元，决算数大于预算数，主要是功能科目内部调剂导致。

27、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为240.31万元，决算数大于预算数，主要是功能科目内部调剂导致。

28、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数，主要是功能科目内部调剂导致。

29、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.00万元，决算数大于预算数，主要是功能科目内部调剂导致。

30、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.00万元，决算数大于预算数，主要是功能科目内部调剂导致。

31、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.93万元，决算数大于预算数，主要是功能科目内部调剂导致。

32、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.96万元，决算数大于预算数，主要是功能科目内部调剂导致。

33、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为323.36万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数，主要原因是严格控制预算，并且部分功能科目内部调剂导致。

34、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为524.43万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数，主要原因是功能科目内部调剂导致。

35、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为174.69万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数，主要原因是功能科目内部调剂导致。

36、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.20万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数，主要原因是功能科目内部调剂导致。

37、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为10.21万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数，主要原因是功能科目内部调剂导致。

38、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为335.52万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数，主要原因是功能科目内部调剂导致。

 

39、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7.06万元，支出决算为303.23万元，完成年初预算的4295.04%，决算数大于预算数，主要是功能科目内部调剂导致。

40、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为37.94万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数，主要原因是功能科目内部调剂导致。

41、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为99.92万元，决算数大于预算数，主要是功能科目内部调剂导致。

42、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.12万元，决算数大于预算数，主要是功能科目内部调剂导致。

43、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.78万元，决算数大于预算数，主要是功能科目内部调剂导致。

44、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.86万元，决算数大于预算数，主要是功能科目内部调剂导致。

45、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.79万元，决算数大于预算数，主要是功能科目内部调剂导致。

46、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数，主要是功能科目内部调剂导致。

47、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为33.00万元，决算数大于预算数，主要是功能科目内部调剂导致。

48、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数，主要是功能科目内部调剂导致。

49、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）。年初预算为57.75万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数，主要原因是功能科目内部调剂导致。

50、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为32.63万元，决算数大于预算数，主要是功能科目内部调剂导致。

51、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.50万元，决算数大于预算数，主要是功能科目内部调剂导致。

52、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）。年初预算为690.04万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数，主要原因是功能科目内部调剂导致。

53、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数，主要是功能科目内部调剂导致。

54、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数，主要是功能科目内部调剂导致。

55、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为242.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的0.41%，决算数小于预算数，主要原因是预算科目内部调剂导致。

56、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.00万元，决算数大于预算数，主要是功能科目内部调剂导致。

57、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.70万元，决算数大于预算数，主要是功能科目内部调剂导致。

58、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元，决算数大于预算数，主要是功能科目内部调剂导致。

59、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.79万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数，主要原因功能科目内部调剂导致。

60、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数，主要原因是功能科目内部调剂导致。

61、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元，决算数大于预算数，主要是功能科目内部调剂导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1988.93万元，其中：

人员经费1105.22万元，占基本支出的55.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；

公用经费883.70万元，占基本支出的44.43%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（说明:因四舍五入导致人员经费和公用经费合计与财政拨款基本支出数存在尾数差。） 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.56万元，支出决算为9.36万元， 完成预算的26.32%，其中：

1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（说明：由于预算数为0，无法计算预算完成率）

决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。

与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

2、公务用车购置费及运行费预算0万元，支出决算0万元，（说明：由于预算数为0，无法计算预算完成率）

其中：（1）公务用车购置费预算数0万元，支出决算0万元，

决算数等于预算数，主要是我单位本年没有安排公务用车购置费预算，也没有发生实际支出。

与上年相比无变化，主要是我单位本年与上年均没有发生公务用车购置费支出。

  （2）公务用车运行费预算数0万元，支出决算0万元。

决算数等于预算数，主要是本年我单位公务用车运行费预算与实际支出均无。

与上年相比无变化，主要是本年我单位本年和上年均未发生公务用车运行费。 

3、公务接待费预算35.56万元，支出决算9.36万元，完成预算的26.32%。

决算数小于预算数，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。

与上年相比减少0.20万元，下降2.09%，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算9.36万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费及运行费支出决算0万元。其中：

（1）公务用车购置费支出决算0万元，本年更新公务用车0辆，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（2）公务用车运行费支出决算0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出决算9.36万元。

其中：其他国内公务接待支出9.36万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2021年共接待国内公务接待批次75个、接待人次1800人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入8万元、年初结转和结余0万元，与上年相比增加8万元，主要是因为本年增加了政府性基金预算财政拨款；

2021年度政府性基金预算财政拨款支出8万元，（其中：基本支出8万元，项目支出0万元，年末结转和结余0万元，与上年相比增加8万元，主要原因是年初未作该项预算，本年由于用于社会福利的彩票公益金支出追加了预算。）具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数，主要原因是年初未作该项预算，本年由于用于社会福利的彩票公益金支出该项支出的增加，追加了预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出10.56万元（其中：基本支出10.56万元，项目支出0万元），与上年相比增加10.56万元，主要是因为上年未使用国有资本经营预算财政拨款。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），年初预算0万元，支出决算为10.56万元，决算数大于预算数，主要原因是年中追加了国有资本经营预算。

十、关于机关运行经费支出说明

南县南洲镇人民政府2021年机关运行经费支出883.70万元。比上年数增加235.91万元。增长 36.42%，主要原因是：本年因疫情防控导致机关运行经费增加，追加了预算。

十一、关于一般性支出情况说明

南县南洲镇人民政府2021年度会议费28.07万元，主要用于召开人大会议、日常工作推进会等会议，参加会议的人数2169人，内容为人大会议、日常工作、中心工作推进会等；开支培训费25.85万元，主要用于开展技能培训、工作培训，参加培训的人数3432人，内容为中心工作培训、专业技能培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

南县南洲镇人民政府2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。

其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的(占比无法计算）。 

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务用车义务的车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县南洲镇人民政府成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对南县南洲镇人民政府开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021 年度整体支出2178.90万元，项目支出181.97万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。

2021 年南县南洲镇人民政府切实履行参谋辅政、 运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分90分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分90分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

南县南洲镇人民政府本年度无重点项目绩效评价。

注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开。

 

第四部分    名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的国有资本经营资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国有资本经营预算支出（类）：是指用于国有资本经营方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分    附件

   1、南县南洲镇人民政府2021年部门决算表  

南县南洲镇人民政府.XLS