南洲镇项目支出绩效目标表
发布时间：2024-12-26 16:08
信息来源：南洲镇人民政府
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| 项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
| 单位：710002-南洲镇社会事务综合服务中心,单位：710003-南洲镇农业综合服务中心,单位：710005-南洲镇退役军人事务站,单位：710006-南洲镇综合行政执法大队,单位：710007-南洲镇人民政府,单位：710008-南洲镇自然资源和村镇建设事务中心 | |||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 支出方向 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评估（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |||||
| 710002 | 南洲镇社会事务综合服务中心 | 19.69 | |||||||||||
| 710002 | 分流经费 | 11.52 | 确保分流人员基本生活保障，解决一定的民生生活之忧，稳定全镇安定生活环境和社会风貌，保证全镇正常运转。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 分流经费 | 11.52 | 万元 | = | ||||
| 社会成本指标 | |||||||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 12 | 个 | = | ||||||||
| 质量指标 | 分流经费发放 | 保障 | 定性 | ||||||||||
| 时效指标 | 生态指标全年 | 12 | 月 | = | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
| 社会效益指标 | 分流人员基本生活保障 | 保障 | 定性 | ||||||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分流人员满意度 | 100 | % | = | ||||||||
| 710002 | 分流人员基本养老保险缴费 | 6.42 | 保障分流人员养老保险缴费正常运转，解决分流人员基本养老保险缴费。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 分流人员养老保险 | 6.4245 | 万元 | = | ||||
| 社会成本指标 | |||||||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 12 | 个 | = | ||||||||
| 质量指标 | 足额发放 | 保障 | 定性 | ||||||||||
| 时效指标 | 全年 | 12 | 月 | = | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
| 社会效益指标 | 保险保障 | 保障 | 定性 | ||||||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分流人员满意度 | 100 | % | = | ||||||||
| 710002 | 企业退休 | 1.74 | 保障企业退休人员的养老待遇发放到位 | 成本指标 | 经济成本指标 | 企业退休资金 | 17412 | 元 | = | ||||
| 社会成本指标 | |||||||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 本单位的企业退休人员养老待遇 | 1 | 个 | = | ||||||||
| 质量指标 | 保障及时发放到位 | 保障经费到位 | 定性 | ||||||||||
| 时效指标 | 全年度的按时 | 12 | 月 | = | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
| 社会效益指标 | 有力维护社会和谐 | 足额发放到位 | 定性 | ||||||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员的满意度 | 100 | % | = | ||||||||
| 710003 | 南洲镇农业综合服务中心 | 124.62 | |||||||||||
| 710003 | 分流经费 | 58.56 | 确保61名分流人员基本生活保障，解决一定的民生生活之患，稳定全镇生活环境，保证全镇正常运转。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 分流经费 | 585600 | 经费成本 | 是否超标 | 元 | = | ||
| 社会成本指标 | |||||||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 61 | 确保分流经费生活补助 | 按时发放到人 | 人 | = | ||||||
| 质量指标 | 分流经费发放及时 | 保障 | 确保分流经费足额按时到位 | 按时发放 | 定性 | ||||||||
| 时效指标 | 全年 | 12 | 全年内有效 | 全年及时到位 | 月 | = | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
| 社会效益指标 | 分流人员基本生活保障 | 保障 | 确保生活保障促进社会和谐、家庭和谐 | 按时发放未引起分流人员发起对社会和谐不利的影响 | 定性 | ||||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分流人员满意度 | 100 | 是否达标 | % | = | |||||||
| 710003 | 分流人员基本养老保险缴费 | 53.87 | 保障分流人员养老保险缴费正常运转，解决分流人员养老问题，退休后能及时领取退休金，给退休生活带来基本保障，增加分流人员家庭生活幸福指数。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 分流人员养老保险 | 538711 | 经费成本 | 是否超标 | 元 | = | ||
| 社会成本指标 | |||||||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 61 | 确保分流人员基本养老保险 | 按时拨付到税务 | 人 | = | ||||||
| 质量指标 | 足额发放 | 保障 | 确保分流社保缴费足额按时到位 | 按时拨付到税务 | 定性 | ||||||||
| 时效指标 | 全年 | 12 | 全年内有效 | 全年及时到位 | 月 | = | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
| 社会效益指标 | 分流人员基本养老保险保障 | 保障 | 确保生态指标 | 按时拨付保险未引起分流人员发起对社会和谐不利的影响 | 定性 | ||||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分流人员满意度 | 100 | 是否达标 | % | = | |||||||
| 710003 | 企业退休 | 12.19 | 满足本镇范围内企业退休人员的养老待遇 | 成本指标 | 经济成本指标 | 企业退休人员经费 | 121884 | 元 | = | ||||
| 社会成本指标 | |||||||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 企业退休人员每月足额发放养老金 | 7 | 人 | = | ||||||||
| 质量指标 | 保障足额按时发放到位 | 保障 | 定性 | ||||||||||
| 时效指标 | 全年度发放到位 | 12 | 月 | = | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
| 社会效益指标 | 对社会起到稳定和谐作用 | 保障到位 | 定性 | ||||||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业退休人员满意度 | 100 | % | = | ||||||||
| 710007 | 南洲镇人民政府 | 1,166.61 | |||||||||||
| 710007 | 村村通维护 | 2.20 | 各村通广播12个月定时全面维护，进行广播使用检查，临时保修修复对村村通广播的正常运作。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇村村通广播经费 | 2.2 | 考察经费列支是否超标 | 万元 | ≤ | |||
| 社会成本指标 | |||||||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 各村通广播12个月定时全面维护，进行广播使用检查 | 11 | 考察资金是否覆盖到全镇 | 个 | = | |||||||
| 质量指标 | 保持正常运作 | 保障 | 开展是否开展好摸底、排查 维修村村通广播工作 | 定性 | |||||||||
| 时效指标 | 项目时间 | 12 | 月 | = | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
| 社会效益指标 | 保证广播运行 | 保障 | 广播信息对村民有益 | 定性 | |||||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 95 | % | ≥ | ||||||||
| 710007 | 村级运转经费 | 311.30 | 保障各村村级正常运转及居民的服务 | 成本指标 | 经济成本指标 | 村级运转经费资金 | 3113000 | 保正常运转 | 维持运转情况良好得满分，共计20分，运转一般得10分，运转较差不得分 | 元 | ≤ | ||
| 社会成本指标 | |||||||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 运转经费村数 | 11 | 考察资金是否拨付到各村 | 资金到完整到村得满分，共计20分，每少一个村扣权重分的15% | 个 | = | ||||||
| 质量指标 | 工资发放到位率及村级正常运转 | 100 | 考察资金使用情况 | 工资发放到位得满分，共计20分，每少一个人扣权重分的5% | % | = | |||||||
| 时效指标 | 2025年全年 | 12 | 考察资金是否按时使用 | 不超时使用资金得满分，共计20分，每超过一个月扣权重分的10% | 月 | = | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 有效保障 | 保障资金使用到位 | 社会稳定情况良好得满分，共计20分，一般得10分，较差不得分 | 定性 | ||||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 95 | 满意程度 | 维持运转情况良好得满分，共计20分，运转一般得10分，运转较差不得分 | % | ≥ | ||||||
| 710007 | 达标建设资金 | 70.00 | 进一步改善居民居住环境及生活环境质量 | 成本指标 | 经济成本指标 | 达标建设资金 | 700000 | 保正常运转 | 资金使用到位得满分，共计20分，每下降百分之一扣权重分的1% | 元 | ≤ | ||
| 社会成本指标 | |||||||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 社区 | 11 | 考察资金使用是否覆盖全乡镇 | 资金使用覆盖全乡镇得满分，共计20分，每下降百分之一扣权重分的1% | 个 | = | ||||||
| 质量指标 | 资金使用率 | 100 | 考察资金使用情况 | 资金使用到位得满分，共计20分，每下降百分之一扣权重分的1% | % | = | |||||||
| 时效指标 | 2025年全年 | 12 | 考察资金使用时效 | 规定时间内使用资金得满分，共计20分，每超过一个月扣权重分的10% | 月 | = | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 有效保障 | 保障社会安稳运行 | 社会稳定情况良好得满分，共计20分，一般得10分，较差不得分 | 定性 | ||||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 90 | 满意程度 | 资金使用到位得满分，共计20分，每下降百分之一扣权重分的1% | % | ≥ | ||||||
| 710007 | 公共文化服务体系建设县级配套资金 | 0.60 | 2025年公共文化服务体系建设县级配套资金，提高文化服务。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 公共文化服务配套 | 0.6 | 对公共文化服务做补充投入 | 万元 | ≤ | |||
| 社会成本指标 | |||||||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村社区 | 22 | 对辖区内所有的村社区都有投入 | 个 | = | |||||||
| 质量指标 | 全镇所有村社区投入 | 保障 | 村社区的投入有收获 | 定性 | |||||||||
| 时效指标 | 全年度 | 12 | 全年正常保障 | 月 | = | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
| 社会效益指标 | 正常运转需要的保障水平 | 应保尽保 | 正常运转需要的保障水平 | 定性 | |||||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95 | 群众的满意度 | % | ≥ | |||||||
| 710007 | 禁毒 | 6.00 | 保障全镇禁毒目标任务的完成 | 成本指标 | 经济成本指标 | 禁毒 | 6 | 保障工作运转 | 万元 | ≤ | |||
| 社会成本指标 | |||||||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村社区 | 22 | 考察资金使用是否覆盖全乡镇 | 22 | = | |||||||
| 质量指标 | 资金使用率 | 100 | 考察资金使用情况 | % | = | ||||||||
| 时效指标 | 全年 | 12 | 考察资金使用时效 | 月 | = | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保障 | 保障社会安稳运行 | 定性 | |||||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95 | 群众满意率 | % | ≥ | |||||||
| 710007 | 散居五保供养经费财政负担部分 | 460.51 | 保障本镇范围内的散居五保户的供养经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 散居五保供养经费 | 4605100 | 考察资金发放情况 | 按规定人数发放得满分，共计20分，每少一人扣权重分的1% | 元 | ≤ | ||
| 社会成本指标 | |||||||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 531 | 考察资金是否安标准发放到受益人 | 按规定人数发放得满分，共计20分，每少一人扣权重分的1% | 人 | ≥ | ||||||
| 质量指标 | 资金发放率 | 100 | 考察资金发放情况 | 资金发放到位得满分，共计20分，每降低百分之一扣权重分的1% | % | = | |||||||
| 时效指标 | 2025年全年 | 12 | 考察经费是否按时发放 | 按规定时间使用资金，共计20分，每超过一个月扣权重分的10% | 月 | ≥ | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 有效保障 | 保障资金使用情况 | 社会稳定情况良好得满分，共计20分，一般得10分，不得分 | 定性 | ||||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 五保群体的满意度 | 95 | 考察资金发放情况 | 按规定人数发放得满分，共计20分，每少一人扣权重分的1% | % | ≥ | ||||||
| 710007 | 社区经费 | 303.00 | 保障各社区正常运转及社区居民的服务 | 成本指标 | 经济成本指标 | 社工经费 | 3030000 | 保障社区正常运转 | 按社区使用资金得满分，共计20分，资金未到社区不得分 | 元 | ≤ | ||
| 社会成本指标 | |||||||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | 11 | 考察是否覆盖社区居民 | 按社区使用资金得满分，共计20分，资金未到社区不得分 | 个 | = | ||||||
| 质量指标 | 社区资金使用率 | 100 | 考察社区资金是否按要求使用 | 资金充分使用得满分，共计20分，每下降百分之一扣权重分的1% | % | = | |||||||
| 时效指标 | 资金使用时间 | 12 | 考察是否在规定时间完成资金使用 | 规定时间内使用资金得满分，共计20分，每超过一个月扣权重分的10% | 月 | = | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 有效保障 | 保障社区建设情况 | 社会稳定情况良好得满分，共计20分，一般得10分，不得分 | 定性 | ||||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 95 | 满意程度 | 按社区使用资金得满分，共计20分，资金未到社区不得分 | % | ≥ | ||||||
| 710007 | 消防巡逻经费 | 13.00 | 保障本镇范围内的消防巡逻的正常运转。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 消防巡逻经费 | 130000 | 考察资金使用情况 | 资金使用覆盖全乡镇得满分，共计20分，每下降百分之一扣权重分的1% | 元 | ≤ | ||
| 社会成本指标 | |||||||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村镇社区 | 22 | 考察资金使用是否覆盖全乡镇 | 资金使用覆盖全乡镇得满分，共计20分，每下降百分之一扣权重分的1% | 个 | = | ||||||
| 质量指标 | 资金使用率 | 100 | 考察资金使用情况 | 资金使用到位得满分，共计20分，每下降百分之一扣权重分的1% | % | = | |||||||
| 时效指标 | 2025年全年 | 12 | 考察资金使用时效 | 月 | = | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 有效保障 | 保障社会安稳运行 | 社会稳定情况良好得满分，共计20分，一般得10分，较差不得分 | 定性 | ||||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100 | 满意 | 资金使用覆盖全乡镇得满分，共计20分，每下降百分之一扣权重分的1% | % | = | ||||||
